| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 308 700 Kč | 27,1 % | 3 286 231 Kč | 27,0 % | 99,3 % |
| Výdaje | 4 480 900 Kč | 54,5 % | 4 475 630 Kč | 54,5 % | 99,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 35 800 | 35 788 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 32 900 | 32 898 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 27 500 | 27 500 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 16 900 | 16 829 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 342 200 | 342 158 | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 15 000 | 15 000 | ||
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetk | 7 900 | 7 865 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 223 100 | 223 082 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 205 300 | 205 101 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 2 344 500 | 2 322 410 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 57 600 | 57 600 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 369 500 | 369 170 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 103 600 | 103 480 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 101 300 | 100 945 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 600 | 36 333 | ||
| 5131 | Potraviny | 32 100 | 32 071 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 200 | 1 188 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 200 | 10 122 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 31 100 | 31 100 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 64 600 | 63 894 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 231 100 | 231 091 | ||
| 5151 | Studená voda | 8 900 | 8 793 | ||
| 5153 | Plyn | 133 900 | 133 775 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 171 000 | 170 438 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 14 300 | 14 272 | ||
| 5161 | Služby pošt | 400 | 316 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 400 | 9 257 | ||
| 5165 | Nájemné za půdu | 2 100 | 2 020 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 909 400 | 908 015 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 539 800 | 539 680 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 300 | 232 | ||
| 5175 | Pohoštění | 20 200 | 20 008 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 47 500 | 47 315 | ||
| 5194 | Věcné dary | 16 100 | 15 896 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 66 000 | 66 000 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 108 600 | 108 560 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 8 500 | 8 490 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 850 000 | 850 000 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 2 000 | 2 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 162 700 | 162 682 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 5 000 | 5 000 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 100 800 | 100 800 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 207 700 | 207 688 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 115 000 | 115 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 535 400 | 86 155 | 86 155 | 4 007 100 | 288 186 | 288 186 |
| 2011 | Únor | 535 400 | 167 155 | 253 310 | 4 007 100 | 264 170 | 552 356 |
| 2011 | Březen | 602 900 | 32 809 | 286 119 | 4 008 100 | 164 267 | 716 623 |
| 2011 | Duben | 602 900 | 39 890 | 326 009 | 4 008 100 | 443 754 | 1 160 376 |
| 2011 | Květen | 619 500 | 60 131 | 386 140 | 4 051 200 | 195 830 | 1 356 206 |
| 2011 | Červen | 1 834 000 | 41 704 | 427 844 | 4 176 100 | 190 701 | 1 546 907 |
| 2011 | Červenec | 1 860 900 | 70 304 | 498 148 | 4 376 900 | 380 899 | 1 927 807 |
| 2011 | Srpen | 1 860 900 | 118 451 | 616 599 | 4 376 900 | 369 158 | 2 296 965 |
| 2011 | Září | 1 981 500 | 1 071 415 | 1 688 014 | 4 579 600 | 160 380 | 2 457 345 |
| 2011 | Říjen | 1 981 500 | 32 324 | 1 720 338 | 4 579 600 | 711 916 | 3 169 261 |
| 2011 | Listopad | 1 981 500 | 81 339 | 1 801 677 | 4 579 600 | 329 499 | 3 498 760 |
| 2011 | Prosinec | 3 308 700 | 1 484 554 | 3 286 231 | 4 480 900 | 976 871 | 4 475 630 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 308 700 | 3 286 231 | 99,3 % | 4 480 900 | 4 475 630 | 99,9 % |
| 2012 | 1 056 800 | 1 056 575 | 100,0 % | 4 772 800 | 4 769 148 | 99,9 % |
| 2013 | 2 003 800 | 2 001 725 | 99,9 % | 9 135 300 | 9 106 330 | 99,7 % |
| 2014 | 3 493 300 | 3 491 768 | 100,0 % | 3 952 200 | 3 943 284 | 99,8 % |
| 2015 | 3 348 100 | 3 347 382 | 100,0 % | 16 241 700 | 16 234 913 | 100,0 % |
| 2016 | 9 173 800 | 9 711 551 | 105,9 % | 8 757 500 | 8 555 118 | 97,7 % |
| 2017 | 5 665 300 | 5 677 252 | 100,2 % | 5 995 100 | 5 340 468 | 89,1 % |
| 2018 | 743 600 | 708 550 | 95,3 % | 8 553 900 | 8 334 530 | 97,4 % |
| 2019 | 1 190 000 | 1 114 206 | 93,6 % | 12 071 300 | 8 624 210 | 71,4 % |
| 2020 | 2 089 200 | 2 059 717 | 98,6 % | 13 090 000 | 12 422 642 | 94,9 % |
| 2021 | 1 149 200 | 1 120 012 | 97,5 % | 19 797 000 | 18 463 816 | 93,3 % |
| 2022 | 7 799 600 | 7 742 060 | 99,3 % | 28 988 000 | 18 073 131 | 62,3 % |
| 2023 | 4 171 200 | 4 134 144 | 99,1 % | 89 245 300 | 85 327 309 | 95,6 % |
| 2024 | 6 197 900 | 4 758 975 | 76,8 % | 79 004 800 | 77 099 100 | 97,6 % |
| 2025 | 19 223 000 | 3 244 944 | 16,9 % | 47 982 200 | 23 692 678 | 49,4 % |