| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 126 300 Kč | 1,0 % | 126 265 Kč | 1,0 % | 100,0 % |
| Výdaje | 447 700 Kč | 5,4 % | 445 778 Kč | 5,4 % | 99,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 26 400 | 26 420 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 32 900 | 32 898 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 20 600 | 20 590 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 38 000 | 38 000 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 8 400 | 8 357 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 90 400 | 90 374 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 400 | 24 400 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 22 600 | 22 595 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 200 | 8 130 | ||
| 5131 | Potraviny | 32 100 | 32 071 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 200 | 10 122 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 200 | 23 924 | ||
| 5153 | Plyn | 31 200 | 31 171 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 10 700 | 10 276 | ||
| 5161 | Služby pošt | 400 | 316 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 | 993 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 87 200 | 87 016 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 48 800 | 48 690 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 300 | 232 | ||
| 5175 | Pohoštění | 20 200 | 20 008 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 3 700 | 3 565 | ||
| 5194 | Věcné dary | 16 100 | 15 896 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 16 000 | 16 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 35 700 | 390 | 390 | 402 700 | 24 895 | 24 895 |
| 2011 | Únor | 35 700 | 22 920 | 23 310 | 402 700 | 26 128 | 51 023 |
| 2011 | Březen | 35 700 | 3 080 | 26 390 | 402 700 | 37 605 | 88 628 |
| 2011 | Duben | 35 700 | 2 080 | 28 470 | 402 700 | 24 651 | 113 279 |
| 2011 | Květen | 35 700 | 1 450 | 29 920 | 402 700 | 32 018 | 145 297 |
| 2011 | Červen | 35 700 | 3 750 | 33 670 | 404 900 | 16 688 | 161 985 |
| 2011 | Červenec | 35 700 | 70 | 33 740 | 375 800 | 65 801 | 227 786 |
| 2011 | Srpen | 35 700 | 1 357 | 35 097 | 375 800 | 13 888 | 241 674 |
| 2011 | Září | 36 200 | 34 540 | 69 637 | 377 800 | 44 030 | 285 704 |
| 2011 | Říjen | 36 200 | 15 090 | 84 727 | 377 800 | 42 505 | 328 209 |
| 2011 | Listopad | 36 200 | 10 770 | 95 497 | 377 800 | 27 734 | 355 943 |
| 2011 | Prosinec | 126 300 | 30 768 | 126 265 | 447 700 | 89 836 | 445 778 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 126 300 | 126 265 | 100,0 % | 447 700 | 445 778 | 99,6 % |
| 2012 | 138 800 | 138 752 | 100,0 % | 562 200 | 560 849 | 99,8 % |
| 2013 | 198 500 | 198 896 | 100,2 % | 1 086 500 | 1 077 904 | 99,2 % |
| 2014 | 134 900 | 135 620 | 100,5 % | 518 600 | 514 667 | 99,2 % |
| 2015 | 121 000 | 120 938 | 99,9 % | 583 100 | 582 275 | 99,9 % |
| 2016 | 109 600 | 104 888 | 95,7 % | 617 200 | 601 875 | 97,5 % |
| 2017 | 52 000 | 50 740 | 97,6 % | 453 800 | 450 005 | 99,2 % |
| 2018 | 55 900 | 55 870 | 99,9 % | 781 100 | 779 058 | 99,7 % |
| 2019 | 76 900 | 78 764 | 102,4 % | 774 700 | 660 710 | 85,3 % |
| 2020 | 65 500 | 64 773 | 98,9 % | 979 900 | 888 965 | 90,7 % |
| 2021 | 65 100 | 62 115 | 95,4 % | 772 900 | 719 864 | 93,1 % |
| 2022 | 112 100 | 49 900 | 44,5 % | 1 230 100 | 1 107 954 | 90,1 % |
| 2023 | 50 700 | 40 730 | 80,3 % | 1 683 100 | 1 463 926 | 87,0 % |
| 2024 | 172 600 | 162 803 | 94,3 % | 1 785 400 | 1 641 688 | 92,0 % |
| 2025 | 227 500 | 52 769 | 23,2 % | 3 050 500 | 1 925 555 | 63,1 % |