| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 447 700 Kč | 5,4 % | 445 778 Kč | 5,4 % | 99,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 90 400 | 90 374 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 400 | 24 400 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 22 600 | 22 595 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 200 | 8 130 | 99,1 % |
| 5131 | Potraviny | 32 100 | 32 071 | 99,9 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 200 | 10 122 | 99,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 200 | 23 924 | 98,9 % |
| 5153 | Plyn | 31 200 | 31 171 | 99,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 10 700 | 10 276 | 96,0 % |
| 5161 | Služby pošt | 400 | 316 | 79,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 | 993 | 99,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 87 200 | 87 016 | 99,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 48 800 | 48 690 | 99,8 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 300 | 232 | 77,3 % |
| 5175 | Pohoštění | 20 200 | 20 008 | 99,0 % |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 3 700 | 3 565 | 96,4 % |
| 5194 | Věcné dary | 16 100 | 15 896 | 98,7 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 16 000 | 16 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 402 700 | 24 895 | 24 895 | 6,2 % |
| 2011 | Únor | 402 700 | 26 128 | 51 023 | 12,7 % |
| 2011 | Březen | 402 700 | 37 605 | 88 628 | 22,0 % |
| 2011 | Duben | 402 700 | 24 651 | 113 279 | 28,1 % |
| 2011 | Květen | 402 700 | 32 018 | 145 297 | 36,1 % |
| 2011 | Červen | 404 900 | 16 688 | 161 985 | 40,0 % |
| 2011 | Červenec | 375 800 | 65 801 | 227 786 | 60,6 % |
| 2011 | Srpen | 375 800 | 13 888 | 241 674 | 64,3 % |
| 2011 | Září | 377 800 | 44 030 | 285 704 | 75,6 % |
| 2011 | Říjen | 377 800 | 42 505 | 328 209 | 86,9 % |
| 2011 | Listopad | 377 800 | 27 734 | 355 943 | 94,2 % |
| 2011 | Prosinec | 447 700 | 89 836 | 445 778 | 99,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 447 700 | 445 778 | 99,6 % |
| 2012 | 562 200 | 560 849 | 99,8 % |
| 2013 | 1 086 500 | 1 077 904 | 99,2 % |
| 2014 | 518 600 | 514 667 | 99,2 % |
| 2015 | 583 100 | 582 275 | 99,9 % |
| 2016 | 617 200 | 601 875 | 97,5 % |
| 2017 | 453 800 | 450 005 | 99,2 % |
| 2018 | 781 100 | 779 058 | 99,7 % |
| 2019 | 774 700 | 660 710 | 85,3 % |
| 2020 | 979 900 | 888 965 | 90,7 % |
| 2021 | 772 900 | 719 864 | 93,1 % |
| 2022 | 1 230 100 | 1 107 954 | 90,1 % |
| 2023 | 1 683 100 | 1 463 926 | 87,0 % |
| 2024 | 1 785 400 | 1 641 688 | 92,0 % |
| 2025 | 3 050 500 | 1 925 555 | 63,1 % |