| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 124 500 Kč | 1,0 % | 124 445 Kč | 1,0 % | 100,0 % |
| Výdaje | 402 000 Kč | 4,9 % | 400 369 Kč | 4,9 % | 99,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 24 600 | 24 600 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 32 900 | 32 898 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 20 600 | 20 590 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 38 000 | 38 000 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 8 400 | 8 357 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 90 400 | 90 374 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 600 | 9 600 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 22 600 | 22 595 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 200 | 8 130 | ||
| 5131 | Potraviny | 32 100 | 32 071 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 000 | 23 759 | ||
| 5153 | Plyn | 31 200 | 31 171 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 10 700 | 10 276 | ||
| 5161 | Služby pošt | 400 | 316 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 | 993 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 87 200 | 87 016 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 46 500 | 46 474 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 300 | 232 | ||
| 5175 | Pohoštění | 20 200 | 20 008 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 1 500 | 1 458 | ||
| 5194 | Věcné dary | 16 100 | 15 896 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 34 000 | 0 | 0 | 347 500 | 24 895 | 24 895 |
| 2011 | Únor | 34 000 | 22 900 | 22 900 | 347 500 | 21 128 | 46 023 |
| 2011 | Březen | 34 000 | 3 000 | 25 900 | 347 500 | 22 605 | 68 628 |
| 2011 | Duben | 34 000 | 2 000 | 27 900 | 347 500 | 21 651 | 90 279 |
| 2011 | Květen | 34 000 | 900 | 28 800 | 347 500 | 27 018 | 117 297 |
| 2011 | Červen | 34 000 | 3 690 | 32 490 | 349 700 | 15 523 | 132 820 |
| 2011 | Červenec | 34 000 | 0 | 32 490 | 320 600 | 64 801 | 197 621 |
| 2011 | Srpen | 34 000 | 1 297 | 33 787 | 320 600 | 12 888 | 210 509 |
| 2011 | Září | 34 500 | 34 460 | 68 247 | 322 600 | 38 662 | 249 171 |
| 2011 | Říjen | 34 500 | 15 050 | 83 297 | 322 600 | 39 398 | 288 569 |
| 2011 | Listopad | 34 500 | 10 400 | 93 697 | 322 600 | 24 734 | 313 303 |
| 2011 | Prosinec | 124 500 | 30 748 | 124 445 | 402 000 | 87 066 | 400 369 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 124 500 | 124 445 | 100,0 % | 402 000 | 400 369 | 99,6 % |
| 2012 | 137 100 | 137 082 | 100,0 % | 429 600 | 428 459 | 99,7 % |
| 2013 | 196 900 | 197 396 | 100,3 % | 950 900 | 948 805 | 99,8 % |
| 2014 | 132 600 | 133 490 | 100,7 % | 368 000 | 366 923 | 99,7 % |
| 2015 | 119 100 | 119 058 | 100,0 % | 404 200 | 403 532 | 99,8 % |
| 2016 | 107 600 | 103 688 | 96,4 % | 429 000 | 417 234 | 97,3 % |
| 2017 | 50 000 | 48 800 | 97,6 % | 364 700 | 362 092 | 99,3 % |
| 2018 | 54 400 | 54 360 | 99,9 % | 463 600 | 462 226 | 99,7 % |
| 2019 | 69 800 | 71 536 | 102,5 % | 614 200 | 514 796 | 83,8 % |
| 2020 | 59 000 | 59 000 | 100,0 % | 406 300 | 355 523 | 87,5 % |
| 2021 | 59 900 | 59 925 | 100,0 % | 530 000 | 501 634 | 94,6 % |
| 2022 | 107 000 | 45 030 | 42,1 % | 964 700 | 851 369 | 88,3 % |
| 2023 | 45 700 | 35 700 | 78,1 % | 1 282 100 | 1 074 153 | 83,8 % |
| 2024 | 146 900 | 146 493 | 99,7 % | 1 389 700 | 1 272 941 | 91,6 % |
| 2025 | 200 000 | 29 660 | 14,8 % | 2 077 700 | 1 166 916 | 56,2 % |