| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 421 900 Kč | 41,6 % | 3 411 694 Kč | 41,6 % | 99,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 719 600 | 719 584 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 500 | 19 500 | 100,0 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 953 800 | 953 748 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 296 700 | 292 486 | 98,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 135 100 | 135 022 | 99,9 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 800 | 4 718 | 98,3 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 200 | 6 135 | 99,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 300 | 5 300 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 100 | 35 205 | 87,8 % |
| 5151 | Studená voda | 3 500 | 3 454 | 98,7 % |
| 5153 | Plyn | 136 000 | 135 904 | 99,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 51 700 | 51 671 | 99,9 % |
| 5161 | Služby pošt | 5 400 | 5 334 | 98,8 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 46 500 | 46 446 | 99,9 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 21 200 | 21 108 | 99,6 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 22 500 | 22 450 | 99,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 600 | 110 532 | 99,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 13 700 | 13 625 | 99,5 % |
| 5175 | Pohoštění | 4 600 | 4 503 | 97,9 % |
| 5361 | Nákup kolků | 200 | 200 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 821 800 | 821 750 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a ob | 2 100 | 2 018 | 96,1 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 3 227 700 | 108 659 | 108 659 | 3,4 % |
| 2011 | Únor | 3 227 700 | 262 995 | 371 654 | 11,5 % |
| 2011 | Březen | 3 232 500 | 986 694 | 1 358 349 | 42,0 % |
| 2011 | Duben | 3 232 500 | 195 967 | 1 554 315 | 48,1 % |
| 2011 | Květen | 3 407 300 | 358 132 | 1 912 447 | 56,1 % |
| 2011 | Červen | 3 427 300 | 157 521 | 2 069 968 | 60,4 % |
| 2011 | Červenec | 3 427 300 | 252 998 | 2 322 966 | 67,8 % |
| 2011 | Srpen | 3 427 300 | 227 058 | 2 550 023 | 74,4 % |
| 2011 | Září | 3 478 300 | 167 185 | 2 717 208 | 78,1 % |
| 2011 | Říjen | 3 478 300 | 180 309 | 2 897 517 | 83,3 % |
| 2011 | Listopad | 3 478 300 | 214 186 | 3 111 704 | 89,5 % |
| 2011 | Prosinec | 3 421 900 | 299 990 | 3 411 694 | 99,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3 421 900 | 3 411 694 | 99,7 % |
| 2012 | 4 170 000 | 4 162 435 | 99,8 % |
| 2013 | 2 842 700 | 2 829 355 | 99,5 % |
| 2014 | 2 785 000 | 2 775 656 | 99,7 % |
| 2015 | 3 329 700 | 3 263 622 | 98,0 % |
| 2016 | 5 309 200 | 4 694 950 | 88,4 % |
| 2017 | 6 268 700 | 6 048 405 | 96,5 % |
| 2018 | 6 492 100 | 6 474 385 | 99,7 % |
| 2019 | 6 502 200 | 6 301 647 | 96,9 % |
| 2020 | 5 697 700 | 4 581 936 | 80,4 % |
| 2021 | 4 370 400 | 3 524 115 | 80,6 % |
| 2022 | 10 647 100 | 9 446 157 | 88,7 % |
| 2023 | 10 314 900 | 9 899 355 | 96,0 % |
| 2024 | 10 622 200 | 10 089 100 | 95,0 % |
| 2025 | 13 647 100 | 10 045 925 | 73,6 % |