| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 587 000 Kč | 31,4 % | 2 576 964 Kč | 31,4 % | 99,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 719 600 | 719 584 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 500 | 19 500 | 100,0 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 953 800 | 953 748 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 296 700 | 292 486 | 98,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 135 100 | 135 022 | 99,9 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 800 | 4 718 | 98,3 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 200 | 6 135 | 99,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 300 | 5 300 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 100 | 35 205 | 87,8 % |
| 5151 | Studená voda | 3 500 | 3 454 | 98,7 % |
| 5153 | Plyn | 136 000 | 135 904 | 99,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 51 700 | 51 671 | 99,9 % |
| 5161 | Služby pošt | 5 400 | 5 334 | 98,8 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 46 500 | 46 446 | 99,9 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 200 | 10 146 | 99,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 22 500 | 22 450 | 99,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 600 | 110 532 | 99,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 13 700 | 13 625 | 99,5 % |
| 5175 | Pohoštění | 4 600 | 4 503 | 97,9 % |
| 5361 | Nákup kolků | 200 | 200 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 2 388 800 | 105 673 | 105 673 | 4,4 % |
| 2011 | Únor | 2 388 800 | 262 134 | 367 807 | 15,4 % |
| 2011 | Březen | 2 393 600 | 164 085 | 531 893 | 22,2 % |
| 2011 | Duben | 2 393 600 | 194 881 | 726 773 | 30,4 % |
| 2011 | Květen | 2 568 400 | 357 256 | 1 084 029 | 42,2 % |
| 2011 | Červen | 2 588 400 | 156 413 | 1 240 442 | 47,9 % |
| 2011 | Červenec | 2 588 400 | 252 096 | 1 492 538 | 57,7 % |
| 2011 | Srpen | 2 588 400 | 226 218 | 1 718 755 | 66,4 % |
| 2011 | Září | 2 639 400 | 166 295 | 1 885 050 | 71,4 % |
| 2011 | Říjen | 2 639 400 | 179 532 | 2 064 582 | 78,2 % |
| 2011 | Listopad | 2 639 400 | 213 329 | 2 277 912 | 86,3 % |
| 2011 | Prosinec | 2 587 000 | 299 052 | 2 576 964 | 99,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 587 000 | 2 576 964 | 99,6 % |
| 2012 | 2 747 400 | 2 739 909 | 99,7 % |
| 2013 | 2 586 700 | 2 574 691 | 99,5 % |
| 2014 | 2 815 200 | 2 806 112 | 99,7 % |
| 2015 | 3 047 400 | 2 981 753 | 97,8 % |
| 2016 | 3 414 500 | 2 959 161 | 86,7 % |
| 2017 | 3 515 500 | 3 296 427 | 93,8 % |
| 2018 | 4 325 400 | 4 307 978 | 99,6 % |
| 2019 | 5 214 000 | 5 010 639 | 96,1 % |
| 2020 | 7 066 400 | 5 951 209 | 84,2 % |
| 2021 | 6 552 000 | 5 721 184 | 87,3 % |
| 2022 | 9 613 200 | 8 419 834 | 87,6 % |
| 2023 | 7 528 400 | 7 121 603 | 94,6 % |
| 2024 | 8 701 800 | 8 247 100 | 94,8 % |
| 2025 | 10 165 900 | 7 267 247 | 71,5 % |