| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 384 100 Kč | 16,8 % | 1 379 089 Kč | 16,8 % | 99,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 384 100 | 1 379 089 | 99,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 719 600 | 719 584 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 500 | 19 500 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 184 100 | 179 900 | 97,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 64 800 | 64 762 | 99,9 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 800 | 4 718 | 98,3 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 200 | 6 135 | 99,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 300 | 5 300 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 300 | 35 205 | 99,7 % |
| 5151 | Studená voda | 3 500 | 3 454 | 98,7 % |
| 5153 | Plyn | 136 000 | 135 904 | 99,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 51 700 | 51 671 | 99,9 % |
| 5161 | Služby pošt | 5 400 | 5 334 | 98,8 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 400 | 8 361 | 99,5 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 200 | 10 146 | 99,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 9 900 | 9 880 | 99,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 600 | 110 532 | 99,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 | 3 000 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 4 600 | 4 503 | 97,9 % |
| 5361 | Nákup kolků | 200 | 200 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 1 364 500 | 100 022 | 100 022 | 7,3 % |
| 2011 | Únor | 1 364 500 | 174 955 | 274 977 | 20,2 % |
| 2011 | Březen | 1 364 500 | 78 515 | 353 492 | 25,9 % |
| 2011 | Duben | 1 364 500 | 106 877 | 460 368 | 33,7 % |
| 2011 | Květen | 1 366 500 | 112 381 | 572 750 | 41,9 % |
| 2011 | Červen | 1 386 500 | 69 722 | 642 472 | 46,3 % |
| 2011 | Červenec | 1 386 500 | 166 818 | 809 290 | 58,4 % |
| 2011 | Srpen | 1 386 500 | 142 024 | 951 314 | 68,6 % |
| 2011 | Září | 1 437 500 | 79 760 | 1 031 074 | 71,7 % |
| 2011 | Říjen | 1 437 500 | 87 818 | 1 118 892 | 77,8 % |
| 2011 | Listopad | 1 437 500 | 127 866 | 1 246 758 | 86,7 % |
| 2011 | Prosinec | 1 384 100 | 132 331 | 1 379 089 | 99,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 384 100 | 1 379 089 | 99,6 % |
| 2012 | 1 679 500 | 1 678 512 | 99,9 % |
| 2013 | 1 493 800 | 1 492 684 | 99,9 % |
| 2014 | 1 716 500 | 1 713 348 | 99,8 % |
| 2015 | 1 928 000 | 1 862 767 | 96,6 % |
| 2016 | 2 232 500 | 1 795 843 | 80,4 % |
| 2017 | 2 304 800 | 2 093 275 | 90,8 % |
| 2018 | 2 324 800 | 2 313 830 | 99,5 % |
| 2019 | 3 641 400 | 3 438 897 | 94,4 % |
| 2020 | 5 370 100 | 4 395 534 | 81,9 % |
| 2021 | 4 851 100 | 4 029 731 | 83,1 % |
| 2022 | 7 525 800 | 6 378 228 | 84,8 % |
| 2023 | 5 003 500 | 4 618 361 | 92,3 % |
| 2024 | 5 537 500 | 5 108 403 | 92,3 % |
| 2025 | 6 655 900 | 4 940 136 | 74,2 % |