| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 003 800 Kč | 13,1 % | 2 001 725 Kč | 13,1 % | 99,9 % |
| Výdaje | 9 135 300 Kč | 64,0 % | 9 106 330 Kč | 64,0 % | 99,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 74 700 | 74 525 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 105 900 | 106 546 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 22 900 | 22 832 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 57 400 | 57 328 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 374 200 | 371 963 | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 500 | 500 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 145 000 | 145 000 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 18 800 | 18 670 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 641 700 | 641 685 | ||
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 65 000 | 65 000 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 497 700 | 497 676 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 519 500 | 515 016 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 600 | 77 640 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 145 400 | 141 375 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 100 | 48 761 | ||
| 5131 | Potraviny | 34 200 | 34 176 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 227 900 | 227 437 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 34 300 | 34 107 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 54 400 | 52 954 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 72 500 | 72 494 | ||
| 5151 | Studená voda | 13 300 | 13 135 | ||
| 5153 | Plyn | 177 900 | 177 854 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 216 000 | 215 542 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 | 10 426 | ||
| 5161 | Služby pošt | 0 | 0 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 800 | 8 699 | ||
| 5165 | Nájemné za půdu | 700 | 605 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 046 700 | 1 042 367 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 2 300 | 2 300 | ||
| 5175 | Pohoštění | 41 600 | 41 027 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 2 300 | 2 212 | ||
| 5194 | Věcné dary | 17 600 | 17 515 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 196 000 | 190 000 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 17 000 | 17 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 155 000 | 154 862 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 7 100 | 7 100 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 200 | 15 109 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 838 600 | 4 838 368 | ||
| 6130 | Pozemky | 108 300 | 108 250 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 897 800 | 99 639 | 99 639 | 5 569 700 | 247 943 | 247 943 |
| 2013 | Únor | 897 800 | 127 306 | 226 945 | 5 569 700 | 367 684 | 615 627 |
| 2013 | Březen | 911 600 | 39 996 | 266 941 | 5 931 200 | 347 816 | 963 443 |
| 2013 | Duben | 911 600 | 56 552 | 323 493 | 5 931 200 | 760 868 | 1 724 311 |
| 2013 | Květen | 985 200 | 129 020 | 452 512 | 5 947 600 | 213 705 | 1 938 016 |
| 2013 | Červen | 985 200 | 440 856 | 893 368 | 5 947 600 | 158 730 | 2 096 746 |
| 2013 | Červenec | 985 200 | 236 870 | 1 130 238 | 5 947 600 | 1 144 185 | 3 240 931 |
| 2013 | Srpen | 1 593 300 | 28 814 | 1 159 052 | 8 110 800 | 2 995 338 | 6 236 270 |
| 2013 | Září | 1 593 300 | 99 369 | 1 258 421 | 8 110 800 | 455 162 | 6 691 431 |
| 2013 | Říjen | 1 611 300 | 83 199 | 1 341 620 | 9 139 600 | 1 547 984 | 8 239 416 |
| 2013 | Listopad | 1 611 300 | 106 330 | 1 447 950 | 9 220 300 | 396 913 | 8 636 328 |
| 2013 | Prosinec | 2 003 800 | 553 776 | 2 001 725 | 9 135 300 | 470 001 | 9 106 330 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 308 700 | 3 286 231 | 99,3 % | 4 480 900 | 4 475 630 | 99,9 % |
| 2012 | 1 056 800 | 1 056 575 | 100,0 % | 4 772 800 | 4 769 148 | 99,9 % |
| 2013 | 2 003 800 | 2 001 725 | 99,9 % | 9 135 300 | 9 106 330 | 99,7 % |
| 2014 | 3 493 300 | 3 491 768 | 100,0 % | 3 952 200 | 3 943 284 | 99,8 % |
| 2015 | 3 348 100 | 3 347 382 | 100,0 % | 16 241 700 | 16 234 913 | 100,0 % |
| 2016 | 9 173 800 | 9 711 551 | 105,9 % | 8 757 500 | 8 555 118 | 97,7 % |
| 2017 | 5 665 300 | 5 677 252 | 100,2 % | 5 995 100 | 5 340 468 | 89,1 % |
| 2018 | 743 600 | 708 550 | 95,3 % | 8 553 900 | 8 334 530 | 97,4 % |
| 2019 | 1 190 000 | 1 114 206 | 93,6 % | 12 071 300 | 8 624 210 | 71,4 % |
| 2020 | 2 089 200 | 2 059 717 | 98,6 % | 13 090 000 | 12 422 642 | 94,9 % |
| 2021 | 1 149 200 | 1 120 012 | 97,5 % | 19 797 000 | 18 463 816 | 93,3 % |
| 2022 | 7 799 600 | 7 742 060 | 99,3 % | 28 988 000 | 18 073 131 | 62,3 % |
| 2023 | 4 171 200 | 4 134 144 | 99,1 % | 89 245 300 | 85 327 309 | 95,6 % |
| 2024 | 6 197 900 | 4 758 975 | 76,8 % | 79 004 800 | 77 099 100 | 97,6 % |
| 2025 | 19 223 000 | 3 244 944 | 16,9 % | 47 982 200 | 23 692 678 | 49,4 % |