| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 9 135 300 Kč | 64,0 % | 9 106 330 Kč | 64,0 % | 99,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 519 500 | 515 016 | 99,1 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 600 | 77 640 | 96,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 145 400 | 141 375 | 97,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 100 | 48 761 | 97,3 % |
| 5131 | Potraviny | 34 200 | 34 176 | 99,9 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 227 900 | 227 437 | 99,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 34 300 | 34 107 | 99,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 54 400 | 52 954 | 97,3 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 72 500 | 72 494 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 13 300 | 13 135 | 98,8 % |
| 5153 | Plyn | 177 900 | 177 854 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 216 000 | 215 542 | 99,8 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 | 10 426 | 86,9 % |
| 5161 | Služby pošt | 0 | 0 | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 800 | 8 699 | 98,9 % |
| 5165 | Nájemné za půdu | 700 | 605 | 86,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 046 700 | 1 042 367 | 99,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 300 | 2 300 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 41 600 | 41 027 | 98,6 % |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 2 300 | 2 212 | 96,2 % |
| 5194 | Věcné dary | 17 600 | 17 515 | 99,5 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 196 000 | 190 000 | 96,9 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 17 000 | 17 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 040 000 | 1 040 000 | 100,0 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 155 000 | 154 862 | 99,9 % |
| 5361 | Nákup kolků | 7 100 | 7 100 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 200 | 15 109 | 99,4 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 838 600 | 4 838 368 | 100,0 % |
| 6130 | Pozemky | 108 300 | 108 250 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 5 569 700 | 247 943 | 247 943 | 4,5 % |
| 2013 | Únor | 5 569 700 | 367 684 | 615 627 | 11,1 % |
| 2013 | Březen | 5 931 200 | 347 816 | 963 443 | 16,2 % |
| 2013 | Duben | 5 931 200 | 760 868 | 1 724 311 | 29,1 % |
| 2013 | Květen | 5 947 600 | 213 705 | 1 938 016 | 32,6 % |
| 2013 | Červen | 5 947 600 | 158 730 | 2 096 746 | 35,3 % |
| 2013 | Červenec | 5 947 600 | 1 144 185 | 3 240 931 | 54,5 % |
| 2013 | Srpen | 8 110 800 | 2 995 338 | 6 236 270 | 76,9 % |
| 2013 | Září | 8 110 800 | 455 162 | 6 691 431 | 82,5 % |
| 2013 | Říjen | 9 139 600 | 1 547 984 | 8 239 416 | 90,2 % |
| 2013 | Listopad | 9 220 300 | 396 913 | 8 636 328 | 93,7 % |
| 2013 | Prosinec | 9 135 300 | 470 001 | 9 106 330 | 99,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4 480 900 | 4 475 630 | 99,9 % |
| 2012 | 4 772 800 | 4 769 148 | 99,9 % |
| 2013 | 9 135 300 | 9 106 330 | 99,7 % |
| 2014 | 3 952 200 | 3 943 284 | 99,8 % |
| 2015 | 16 241 700 | 16 234 913 | 100,0 % |
| 2016 | 8 757 500 | 8 555 118 | 97,7 % |
| 2017 | 5 995 100 | 5 340 468 | 89,1 % |
| 2018 | 8 553 900 | 8 334 530 | 97,4 % |
| 2019 | 12 071 300 | 8 624 210 | 71,4 % |
| 2020 | 13 090 000 | 12 422 642 | 94,9 % |
| 2021 | 19 797 000 | 18 463 816 | 93,3 % |
| 2022 | 28 988 000 | 18 073 131 | 62,3 % |
| 2023 | 89 245 300 | 85 327 309 | 95,6 % |
| 2024 | 79 004 800 | 77 099 100 | 97,6 % |
| 2025 | 47 982 200 | 23 692 678 | 49,4 % |