| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 198 500 Kč | 1,3 % | 198 896 Kč | 1,3 % | 100,2 % |
| Výdaje | 1 086 500 Kč | 7,6 % | 1 077 904 Kč | 7,6 % | 99,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 27 600 | 27 500 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 105 900 | 106 546 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 20 000 | 19 850 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 45 000 | 45 000 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 93 700 | 93 667 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 800 | 16 800 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 23 500 | 23 420 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 500 | 8 430 | ||
| 5131 | Potraviny | 34 200 | 34 176 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 227 900 | 227 437 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 200 | 25 320 | ||
| 5151 | Studená voda | 1 200 | 1 163 | ||
| 5153 | Plyn | 41 200 | 41 182 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 10 400 | 10 400 | ||
| 5161 | Služby pošt | 0 | 0 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 | 1 000 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 434 400 | 434 155 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 41 600 | 41 027 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 2 300 | 2 212 | ||
| 5194 | Věcné dary | 17 600 | 17 515 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 106 000 | 100 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 151 600 | 1 880 | 1 880 | 1 091 600 | 94 407 | 94 407 |
| 2013 | Únor | 151 600 | 1 660 | 3 540 | 1 091 600 | 29 427 | 123 834 |
| 2013 | Březen | 151 600 | 3 750 | 7 290 | 1 095 700 | 111 681 | 235 515 |
| 2013 | Duben | 151 600 | 1 190 | 8 480 | 1 095 700 | 34 889 | 270 404 |
| 2013 | Květen | 151 600 | 1 540 | 10 020 | 1 095 700 | 18 402 | 288 806 |
| 2013 | Červen | 151 600 | 1 620 | 11 640 | 1 095 700 | 35 909 | 324 715 |
| 2013 | Červenec | 151 600 | 870 | 12 510 | 1 095 700 | 30 507 | 355 223 |
| 2013 | Srpen | 151 600 | 820 | 13 330 | 1 122 600 | 360 876 | 716 099 |
| 2013 | Září | 151 600 | 67 235 | 80 565 | 1 122 600 | 114 892 | 830 991 |
| 2013 | Říjen | 166 100 | 32 230 | 112 795 | 1 193 700 | 79 026 | 910 017 |
| 2013 | Listopad | 166 100 | 2 340 | 115 135 | 1 193 700 | 25 459 | 935 476 |
| 2013 | Prosinec | 198 500 | 83 761 | 198 896 | 1 086 500 | 142 428 | 1 077 904 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 126 300 | 126 265 | 100,0 % | 447 700 | 445 778 | 99,6 % |
| 2012 | 138 800 | 138 752 | 100,0 % | 562 200 | 560 849 | 99,8 % |
| 2013 | 198 500 | 198 896 | 100,2 % | 1 086 500 | 1 077 904 | 99,2 % |
| 2014 | 134 900 | 135 620 | 100,5 % | 518 600 | 514 667 | 99,2 % |
| 2015 | 121 000 | 120 938 | 99,9 % | 583 100 | 582 275 | 99,9 % |
| 2016 | 109 600 | 104 888 | 95,7 % | 617 200 | 601 875 | 97,5 % |
| 2017 | 52 000 | 50 740 | 97,6 % | 453 800 | 450 005 | 99,2 % |
| 2018 | 55 900 | 55 870 | 99,9 % | 781 100 | 779 058 | 99,7 % |
| 2019 | 76 900 | 78 764 | 102,4 % | 774 700 | 660 710 | 85,3 % |
| 2020 | 65 500 | 64 773 | 98,9 % | 979 900 | 888 965 | 90,7 % |
| 2021 | 65 100 | 62 115 | 95,4 % | 772 900 | 719 864 | 93,1 % |
| 2022 | 112 100 | 49 900 | 44,5 % | 1 230 100 | 1 107 954 | 90,1 % |
| 2023 | 50 700 | 40 730 | 80,3 % | 1 683 100 | 1 463 926 | 87,0 % |
| 2024 | 172 600 | 162 803 | 94,3 % | 1 785 400 | 1 641 688 | 92,0 % |
| 2025 | 227 500 | 52 769 | 23,2 % | 3 050 500 | 1 925 555 | 63,1 % |