| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 196 900 Kč | 1,3 % | 197 396 Kč | 1,3 % | 100,3 % |
| Výdaje | 950 900 Kč | 6,7 % | 948 805 Kč | 6,7 % | 99,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 26 000 | 26 000 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 105 900 | 106 546 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 20 000 | 19 850 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 45 000 | 45 000 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 93 700 | 93 667 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 23 500 | 23 420 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 500 | 8 430 | ||
| 5131 | Potraviny | 34 200 | 34 176 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 217 400 | 217 350 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 200 | 25 320 | ||
| 5151 | Studená voda | 1 200 | 1 163 | ||
| 5153 | Plyn | 41 200 | 41 182 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 10 400 | 10 400 | ||
| 5161 | Služby pošt | 0 | 0 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 | 1 000 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 434 400 | 434 155 | ||
| 5175 | Pohoštění | 41 600 | 41 027 | ||
| 5194 | Věcné dary | 17 600 | 17 515 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 150 000 | 1 500 | 1 500 | 916 100 | 94 407 | 94 407 |
| 2013 | Únor | 150 000 | 1 400 | 2 900 | 916 100 | 12 215 | 106 622 |
| 2013 | Březen | 150 000 | 3 750 | 6 650 | 920 100 | 16 681 | 123 303 |
| 2013 | Duben | 150 000 | 1 050 | 7 700 | 920 100 | 33 889 | 157 192 |
| 2013 | Květen | 150 000 | 1 400 | 9 100 | 920 100 | 17 402 | 174 594 |
| 2013 | Červen | 150 000 | 1 600 | 10 700 | 920 100 | 34 909 | 209 503 |
| 2013 | Červenec | 150 000 | 850 | 11 550 | 920 100 | 29 507 | 239 011 |
| 2013 | Srpen | 150 000 | 800 | 12 350 | 947 000 | 359 876 | 598 887 |
| 2013 | Září | 150 000 | 67 035 | 79 385 | 947 000 | 113 892 | 712 779 |
| 2013 | Říjen | 164 500 | 32 130 | 111 515 | 1 018 100 | 73 226 | 786 005 |
| 2013 | Listopad | 164 500 | 2 120 | 113 635 | 1 018 100 | 24 372 | 810 377 |
| 2013 | Prosinec | 196 900 | 83 761 | 197 396 | 950 900 | 138 428 | 948 805 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 124 500 | 124 445 | 100,0 % | 402 000 | 400 369 | 99,6 % |
| 2012 | 137 100 | 137 082 | 100,0 % | 429 600 | 428 459 | 99,7 % |
| 2013 | 196 900 | 197 396 | 100,3 % | 950 900 | 948 805 | 99,8 % |
| 2014 | 132 600 | 133 490 | 100,7 % | 368 000 | 366 923 | 99,7 % |
| 2015 | 119 100 | 119 058 | 100,0 % | 404 200 | 403 532 | 99,8 % |
| 2016 | 107 600 | 103 688 | 96,4 % | 429 000 | 417 234 | 97,3 % |
| 2017 | 50 000 | 48 800 | 97,6 % | 364 700 | 362 092 | 99,3 % |
| 2018 | 54 400 | 54 360 | 99,9 % | 463 600 | 462 226 | 99,7 % |
| 2019 | 69 800 | 71 536 | 102,5 % | 614 200 | 514 796 | 83,8 % |
| 2020 | 59 000 | 59 000 | 100,0 % | 406 300 | 355 523 | 87,5 % |
| 2021 | 59 900 | 59 925 | 100,0 % | 530 000 | 501 634 | 94,6 % |
| 2022 | 107 000 | 45 030 | 42,1 % | 964 700 | 851 369 | 88,3 % |
| 2023 | 45 700 | 35 700 | 78,1 % | 1 282 100 | 1 074 153 | 83,8 % |
| 2024 | 146 900 | 146 493 | 99,7 % | 1 389 700 | 1 272 941 | 91,6 % |
| 2025 | 200 000 | 29 660 | 14,8 % | 2 077 700 | 1 166 916 | 56,2 % |