| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 409 700 Kč | 2,9 % | 407 668 Kč | 2,9 % | 99,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 93 700 | 93 665 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 900 | 32 889 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 26 900 | 26 807 | 99,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 700 | 9 652 | 99,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 100 | 7 028 | 99,0 % |
| 5151 | Studená voda | 11 300 | 11 265 | 99,7 % |
| 5153 | Plyn | 136 700 | 136 673 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 65 600 | 65 595 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 500 | 6 411 | 98,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 19 300 | 17 684 | 91,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 400 500 | 25 000 | 25 000 | 6,2 % |
| 2013 | Únor | 400 500 | 26 956 | 51 956 | 13,0 % |
| 2013 | Březen | 400 500 | 24 818 | 76 774 | 19,2 % |
| 2013 | Duben | 400 500 | 43 895 | 120 669 | 30,1 % |
| 2013 | Květen | 400 500 | 22 837 | 143 506 | 35,8 % |
| 2013 | Červen | 400 500 | 16 728 | 160 234 | 40,0 % |
| 2013 | Červenec | 400 500 | 37 409 | 197 643 | 49,3 % |
| 2013 | Srpen | 400 500 | 28 567 | 226 211 | 56,5 % |
| 2013 | Září | 400 500 | 80 919 | 307 129 | 76,7 % |
| 2013 | Říjen | 433 800 | 46 666 | 353 795 | 81,6 % |
| 2013 | Listopad | 433 800 | 23 237 | 377 032 | 86,9 % |
| 2013 | Prosinec | 409 700 | 30 636 | 407 668 | 99,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 370 900 | 370 310 | 99,8 % |
| 2012 | 396 800 | 396 346 | 99,9 % |
| 2013 | 409 700 | 407 668 | 99,5 % |
| 2014 | 377 000 | 375 040 | 99,5 % |
| 2015 | 446 400 | 445 077 | 99,7 % |
| 2016 | 426 800 | 425 826 | 99,8 % |
| 2017 | 800 500 | 814 268 | 101,7 % |
| 2018 | 590 500 | 589 911 | 99,9 % |
| 2019 | 820 800 | 796 680 | 97,1 % |
| 2020 | 478 200 | 452 809 | 94,7 % |
| 2021 | 1 482 400 | 1 452 271 | 98,0 % |
| 2022 | 1 145 000 | 843 700 | 73,7 % |
| 2023 | 1 260 300 | 1 138 068 | 90,3 % |
| 2024 | 1 858 600 | 1 423 671 | 76,6 % |
| 2025 | 2 474 000 | 969 071 | 39,2 % |