| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 396 300 Kč | 1,5 % | 1 396 240 Kč | 1,5 % | 100,0 % |
| Výdaje | 110 273 900 Kč | 84,8 % | 110 272 319 Kč | 84,8 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 396 300 | 1 396 240 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 069 400 | 1 068 129 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 109 204 500 | 109 204 190 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 198 800 | 198 790 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 197 500 | 1 197 450 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 52 200 | 52 130 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 13 200 | 13 159 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 14 234 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 28 500 | 28 453 | ||
| 5151 | Studená voda | 1 300 | 1 204 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 85 500 | 85 437 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 500 | 404 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 161 100 | 161 065 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 712 100 | 712 044 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 109 204 500 | 109 204 190 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 196 000 | 0 | 0 | 127 587 500 | 110 577 | 110 577 |
| 2015 | Únor | 196 000 | 70 200 | 70 200 | 127 587 500 | 988 676 | 1 099 253 |
| 2015 | Březen | 196 000 | 97 800 | 168 000 | 127 587 500 | 4 204 297 | 5 303 550 |
| 2015 | Duben | 196 000 | 15 200 | 183 200 | 127 587 500 | 7 779 621 | 13 083 170 |
| 2015 | Květen | 196 000 | 10 640 | 193 840 | 127 587 500 | 11 162 722 | 24 245 893 |
| 2015 | Červen | 936 000 | 435 600 | 629 440 | 128 188 500 | 9 498 961 | 33 744 853 |
| 2015 | Červenec | 1 542 400 | 461 300 | 1 090 740 | 128 906 000 | 12 008 603 | 45 753 457 |
| 2015 | Srpen | 1 542 400 | 73 000 | 1 163 740 | 128 906 000 | 22 936 965 | 68 690 422 |
| 2015 | Září | 1 542 400 | 101 700 | 1 265 440 | 128 906 000 | 18 185 330 | 86 875 753 |
| 2015 | Říjen | 1 542 400 | 50 500 | 1 315 940 | 129 070 600 | 11 452 539 | 98 328 292 |
| 2015 | Listopad | 1 542 400 | 67 900 | 1 383 840 | 129 270 600 | 21 565 612 | 119 893 903 |
| 2015 | Prosinec | 1 396 300 | 12 400 | 1 396 240 | 110 273 900 | -9 621 584 | 110 272 319 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 45 800 | 45 725 | 99,8 % | 76 900 | 76 891 | 100,0 % |
| 2012 | 184 000 | 184 050 | 100,0 % | 229 000 | 228 684 | 99,9 % |
| 2013 | 188 800 | 188 887 | 100,0 % | 1 686 200 | 1 685 789 | 100,0 % |
| 2014 | 196 000 | 195 287 | 99,6 % | 2 609 500 | 2 609 330 | 100,0 % |
| 2015 | 1 396 300 | 1 396 240 | 100,0 % | 110 273 900 | 110 272 319 | 100,0 % |
| 2016 | 1 908 200 | 1 908 848 | 100,0 % | 2 317 200 | 2 311 130 | 99,7 % |
| 2017 | 1 814 700 | 1 814 715 | 100,0 % | 2 103 800 | 2 055 427 | 97,7 % |
| 2018 | 1 814 600 | 1 814 677 | 100,0 % | 1 925 700 | 1 897 716 | 98,5 % |
| 2019 | 2 351 400 | 2 351 425 | 100,0 % | 3 803 600 | 3 487 361 | 91,7 % |
| 2020 | 2 652 300 | 2 652 310 | 100,0 % | 19 400 100 | 19 371 763 | 99,9 % |
| 2021 | 2 511 700 | 2 511 722 | 100,0 % | 25 785 700 | 25 387 907 | 98,5 % |
| 2022 | 5 496 700 | 5 196 932 | 94,5 % | 2 937 200 | 2 908 119 | 99,0 % |
| 2023 | 3 852 000 | 3 852 055 | 100,0 % | 3 557 100 | 2 630 353 | 73,9 % |
| 2024 | 4 287 600 | 4 287 599 | 100,0 % | 3 241 100 | 3 001 666 | 92,6 % |
| 2025 | 4 280 000 | 1 420 844 | 33,2 % | 3 844 000 | 2 749 523 | 71,5 % |