| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 103 800 Kč | 13,6 % | 2 055 427 Kč | 14,2 % | 97,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 753 800 | 1 738 012 | 99,1 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 350 000 | 317 414 | 90,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 196 000 | 184 660 | 94,2 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 36 000 | 34 165 | 94,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 000 | 12 299 | 94,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 11 400 | 10 710 | 93,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 800 | 15 794 | 100,0 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 298 800 | 298 809 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 11 000 | 39 821 | 362,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 378 600 | 348 854 | 92,1 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 100 | 4 029 | 98,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 786 900 | 786 754 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 200 | 2 118 | 96,3 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 350 000 | 317 414 | 90,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 1 580 000 | 107 349 | 107 349 | 6,8 % |
| 2017 | Únor | 1 580 000 | 211 946 | 319 295 | 20,2 % |
| 2017 | Březen | 1 680 000 | 151 919 | 471 214 | 28,0 % |
| 2017 | Duben | 1 680 000 | 144 699 | 615 913 | 36,7 % |
| 2017 | Květen | 1 680 000 | 146 898 | 762 812 | 45,4 % |
| 2017 | Červen | 1 937 400 | 106 534 | 869 346 | 44,9 % |
| 2017 | Červenec | 1 937 400 | 122 559 | 991 904 | 51,2 % |
| 2017 | Srpen | 1 957 400 | 347 048 | 1 338 952 | 68,4 % |
| 2017 | Září | 1 957 400 | 292 173 | 1 631 126 | 83,3 % |
| 2017 | Říjen | 1 957 400 | 125 397 | 1 756 522 | 89,7 % |
| 2017 | Listopad | 2 033 400 | 150 513 | 1 907 036 | 93,8 % |
| 2017 | Prosinec | 2 103 800 | 148 391 | 2 055 427 | 97,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 76 900 | 76 891 | 100,0 % |
| 2012 | 229 000 | 228 684 | 99,9 % |
| 2013 | 1 686 200 | 1 685 789 | 100,0 % |
| 2014 | 2 609 500 | 2 609 330 | 100,0 % |
| 2015 | 110 273 900 | 110 272 319 | 100,0 % |
| 2016 | 2 317 200 | 2 311 130 | 99,7 % |
| 2017 | 2 103 800 | 2 055 427 | 97,7 % |
| 2018 | 1 925 700 | 1 897 716 | 98,5 % |
| 2019 | 3 803 600 | 3 487 361 | 91,7 % |
| 2020 | 19 400 100 | 19 371 763 | 99,9 % |
| 2021 | 25 785 700 | 25 387 907 | 98,5 % |
| 2022 | 2 937 200 | 2 908 119 | 99,0 % |
| 2023 | 3 557 100 | 2 630 353 | 73,9 % |
| 2024 | 3 241 100 | 3 001 666 | 92,6 % |
| 2025 | 3 844 000 | 2 749 523 | 71,5 % |