| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 114 600 Kč | 8,8 % | 2 114 677 Kč | 8,8 % | 100,0 % |
| Výdaje | 9 674 300 Kč | 38,9 % | 9 088 343 Kč | 37,9 % | 93,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 814 600 | 1 814 677 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 300 000 | 300 000 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 190 000 | 185 965 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 31 200 | 31 134 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 300 | 11 205 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 500 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 117 500 | 117 425 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 414 500 | 414 352 | ||
| 5151 | Studená voda | 6 600 | 6 377 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 438 900 | 438 758 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 21 300 | 21 304 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 900 | 3 780 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 724 300 | 5 283 469 | ||
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 58 700 | 58 700 | ||
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 3 800 | 3 714 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 647 800 | 2 512 161 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 2 000 000 | 157 035 | 157 035 | 4 032 300 | 90 460 | 90 460 |
| 2018 | Únor | 2 000 000 | 14 158 | 171 193 | 4 032 300 | 236 960 | 327 419 |
| 2018 | Březen | 2 000 000 | 75 126 | 246 319 | 4 082 300 | 160 469 | 487 888 |
| 2018 | Duben | 2 000 000 | 26 367 | 272 686 | 4 082 300 | 125 870 | 613 758 |
| 2018 | Květen | 2 000 000 | 967 | 273 653 | 4 082 300 | 127 494 | 741 252 |
| 2018 | Červen | 2 000 000 | 104 988 | 378 641 | 4 087 300 | 166 740 | 907 992 |
| 2018 | Červenec | 2 000 000 | 172 752 | 551 393 | 4 087 300 | 167 575 | 1 075 567 |
| 2018 | Srpen | 2 000 000 | 14 034 | 565 427 | 11 427 300 | 386 601 | 1 462 168 |
| 2018 | Září | 2 000 000 | 5 900 | 571 327 | 11 427 300 | 218 452 | 1 680 620 |
| 2018 | Říjen | 2 000 000 | 117 777 | 689 104 | 11 427 300 | 5 681 850 | 7 362 470 |
| 2018 | Listopad | 2 000 000 | 654 456 | 1 343 560 | 11 427 300 | 136 410 | 7 498 880 |
| 2018 | Prosinec | 2 114 600 | 771 116 | 2 114 677 | 9 674 300 | 1 589 463 | 9 088 343 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 175 000 | 174 730 | 99,8 % | 261 500 | 261 282 | 99,9 % |
| 2012 | 246 400 | 246 408 | 100,0 % | 2 155 900 | 2 135 265 | 99,0 % |
| 2013 | 257 400 | 257 481 | 100,0 % | 2 198 500 | 2 197 715 | 100,0 % |
| 2014 | 270 800 | 270 117 | 99,7 % | 5 315 700 | 5 314 499 | 100,0 % |
| 2015 | 1 477 300 | 1 477 305 | 100,0 % | 110 394 100 | 110 392 241 | 100,0 % |
| 2016 | 1 998 600 | 1 999 249 | 100,0 % | 5 939 600 | 5 880 599 | 99,0 % |
| 2017 | 1 814 700 | 1 814 715 | 100,0 % | 3 028 100 | 2 969 294 | 98,1 % |
| 2018 | 2 114 600 | 2 114 677 | 100,0 % | 9 674 300 | 9 088 343 | 93,9 % |
| 2019 | 2 713 400 | 2 713 425 | 100,0 % | 10 125 800 | 9 365 633 | 92,5 % |
| 2020 | 2 718 300 | 2 716 810 | 99,9 % | 19 868 600 | 19 804 092 | 99,7 % |
| 2021 | 2 681 800 | 2 681 893 | 100,0 % | 28 901 500 | 28 112 818 | 97,3 % |
| 2022 | 5 646 800 | 5 347 416 | 94,7 % | 4 238 700 | 3 488 786 | 82,3 % |
| 2023 | 4 011 100 | 4 006 914 | 99,9 % | 4 410 900 | 3 237 216 | 73,4 % |
| 2024 | 4 543 200 | 4 535 188 | 99,8 % | 7 090 800 | 6 109 937 | 86,2 % |
| 2025 | 4 762 400 | 1 765 072 | 37,1 % | 7 093 400 | 4 918 029 | 69,3 % |