| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 814 600 Kč | 7,6 % | 1 814 677 Kč | 7,6 % | 100,0 % |
| Výdaje | 1 925 700 Kč | 7,8 % | 1 897 716 Kč | 7,9 % | 98,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 814 600 | 1 814 677 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 880 400 | 1 852 506 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 45 300 | 45 210 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 814 600 | 1 814 677 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 190 000 | 185 965 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 31 200 | 31 134 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 300 | 11 205 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 500 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 200 | 95 133 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 414 500 | 414 352 | ||
| 5151 | Studená voda | 6 600 | 6 377 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 438 900 | 438 758 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 900 | 3 780 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 684 300 | 665 802 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 45 300 | 45 210 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 1 600 000 | 157 035 | 157 035 | 1 600 000 | 84 481 | 84 481 |
| 2018 | Únor | 1 600 000 | 14 158 | 171 193 | 1 600 000 | 168 260 | 252 740 |
| 2018 | Březen | 1 600 000 | 75 126 | 246 319 | 1 600 000 | 153 508 | 406 249 |
| 2018 | Duben | 1 600 000 | 26 367 | 272 686 | 1 600 000 | 125 870 | 532 119 |
| 2018 | Květen | 1 600 000 | 967 | 273 653 | 1 600 000 | 127 494 | 659 613 |
| 2018 | Červen | 1 600 000 | 104 988 | 378 641 | 1 605 000 | 166 740 | 826 353 |
| 2018 | Červenec | 1 600 000 | 172 752 | 551 393 | 1 605 000 | 167 575 | 993 927 |
| 2018 | Srpen | 1 600 000 | 14 034 | 565 427 | 1 605 000 | 188 268 | 1 182 195 |
| 2018 | Září | 1 600 000 | 5 900 | 571 327 | 1 605 000 | 211 996 | 1 394 192 |
| 2018 | Říjen | 1 600 000 | 117 777 | 689 104 | 1 605 000 | 156 582 | 1 550 774 |
| 2018 | Listopad | 1 600 000 | 654 456 | 1 343 560 | 1 605 000 | 121 247 | 1 672 021 |
| 2018 | Prosinec | 1 814 600 | 471 116 | 1 814 677 | 1 925 700 | 225 695 | 1 897 716 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 45 800 | 45 725 | 99,8 % | 76 900 | 76 891 | 100,0 % |
| 2012 | 184 000 | 184 050 | 100,0 % | 229 000 | 228 684 | 99,9 % |
| 2013 | 188 800 | 188 887 | 100,0 % | 1 686 200 | 1 685 789 | 100,0 % |
| 2014 | 196 000 | 195 287 | 99,6 % | 2 609 500 | 2 609 330 | 100,0 % |
| 2015 | 1 396 300 | 1 396 240 | 100,0 % | 110 273 900 | 110 272 319 | 100,0 % |
| 2016 | 1 908 200 | 1 908 848 | 100,0 % | 2 317 200 | 2 311 130 | 99,7 % |
| 2017 | 1 814 700 | 1 814 715 | 100,0 % | 2 103 800 | 2 055 427 | 97,7 % |
| 2018 | 1 814 600 | 1 814 677 | 100,0 % | 1 925 700 | 1 897 716 | 98,5 % |
| 2019 | 2 351 400 | 2 351 425 | 100,0 % | 3 803 600 | 3 487 361 | 91,7 % |
| 2020 | 2 652 300 | 2 652 310 | 100,0 % | 19 400 100 | 19 371 763 | 99,9 % |
| 2021 | 2 511 700 | 2 511 722 | 100,0 % | 25 785 700 | 25 387 907 | 98,5 % |
| 2022 | 5 496 700 | 5 196 932 | 94,5 % | 2 937 200 | 2 908 119 | 99,0 % |
| 2023 | 3 852 000 | 3 852 055 | 100,0 % | 3 557 100 | 2 630 353 | 73,9 % |
| 2024 | 4 287 600 | 4 287 599 | 100,0 % | 3 241 100 | 3 001 666 | 92,6 % |
| 2025 | 4 280 000 | 1 420 844 | 33,2 % | 3 844 000 | 2 749 523 | 71,5 % |