| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 8 553 900 Kč | 34,4 % | 8 334 530 Kč | 34,7 % | 97,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 646 900 | 647 509 | 100,1 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 73 200 | 73 205 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 161 400 | 161 287 | 99,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 900 | 55 692 | 97,9 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 | 5 885 | 98,1 % |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 22 100 | 22 100 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 700 | 10 645 | 99,5 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 206 500 | 206 216 | 99,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 266 900 | 265 779 | 99,6 % |
| 5151 | Studená voda | 15 200 | 14 893 | 98,0 % |
| 5153 | Plyn | 128 400 | 128 256 | 99,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 230 800 | 230 456 | 99,9 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 23 100 | 23 017 | 99,6 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 | 1 854 | 92,7 % |
| 5165 | Nájemné za půdu | 700 | 605 | 86,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 544 100 | 1 475 614 | 95,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5172 | Programové vybavení | 8 300 | 8 228 | 99,1 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 900 | 690 | 76,7 % |
| 5175 | Pohoštění | 29 000 | 28 826 | 99,4 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 400 | 4 313 | 98,0 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 24 600 | 24 609 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 27 900 | 27 863 | 99,9 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 379 900 | 379 827 | 100,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 183 200 | 183 064 | 99,9 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 148 000 | 1 148 000 | 100,0 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 31 000 | 31 000 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 10 100 | 10 100 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 200 | 2 200 | 68,8 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 121 000 | 121 000 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 978 900 | 2 978 798 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | |
| 6130 | Pozemky | 63 000 | 63 000 | 100,0 % |
| 6142 | Nadlimitní věcná břemena | 145 600 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 47 306 200 | 1 434 915 | 1 434 915 | 3,0 % |
| 2018 | Únor | 47 329 700 | 1 058 822 | 2 493 737 | 5,3 % |
| 2018 | Březen | 10 729 700 | 826 318 | 3 320 056 | 30,9 % |
| 2018 | Duben | 10 729 700 | 608 897 | 3 928 953 | 36,6 % |
| 2018 | Květen | 11 851 300 | 376 320 | 4 305 272 | 36,3 % |
| 2018 | Červen | 12 011 200 | 492 572 | 4 797 844 | 39,9 % |
| 2018 | Červenec | 12 011 200 | 1 357 439 | 6 155 283 | 51,2 % |
| 2018 | Srpen | 12 260 500 | 1 111 576 | 7 266 859 | 59,3 % |
| 2018 | Září | 12 260 500 | 361 590 | 7 628 448 | 62,2 % |
| 2018 | Říjen | 12 498 000 | 525 699 | 8 154 147 | 65,2 % |
| 2018 | Listopad | 12 498 000 | 266 687 | 8 420 834 | 67,4 % |
| 2018 | Prosinec | 8 553 900 | -86 304 | 8 334 530 | 97,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4 480 900 | 4 475 630 | 99,9 % |
| 2012 | 4 772 800 | 4 769 148 | 99,9 % |
| 2013 | 9 135 300 | 9 106 330 | 99,7 % |
| 2014 | 3 952 200 | 3 943 284 | 99,8 % |
| 2015 | 16 241 700 | 16 234 913 | 100,0 % |
| 2016 | 8 757 500 | 8 555 118 | 97,7 % |
| 2017 | 5 995 100 | 5 340 468 | 89,1 % |
| 2018 | 8 553 900 | 8 334 530 | 97,4 % |
| 2019 | 12 071 300 | 8 624 210 | 71,4 % |
| 2020 | 13 090 000 | 12 422 642 | 94,9 % |
| 2021 | 19 797 000 | 18 463 816 | 93,3 % |
| 2022 | 28 988 000 | 18 073 131 | 62,3 % |
| 2023 | 89 245 300 | 85 327 309 | 95,6 % |
| 2024 | 79 004 800 | 77 099 100 | 97,6 % |
| 2025 | 47 982 200 | 23 692 678 | 49,4 % |