| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 068 400 Kč | 4,5 % | 1 067 724 Kč | 4,5 % | 99,9 % |
| Výdaje | 6 492 100 Kč | 26,1 % | 6 474 385 Kč | 27,0 % | 99,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 36 600 | 36 634 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 48 700 | 48 720 | ||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 7 700 | 6 955 | ||
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 45 800 | 45 815 | ||
| 3201 | Příjmy z prodeje akcií | 929 600 | 929 600 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 127 500 | 1 127 474 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 54 600 | 54 470 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 615 400 | 1 615 042 | ||
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 1 100 | 1 030 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 445 300 | 445 205 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 208 500 | 207 752 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 8 400 | 8 390 | ||
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 400 | 351 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 800 | 8 724 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 9 500 | 9 560 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 76 700 | 76 673 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 66 900 | 64 864 | ||
| 5151 | Studená voda | 5 500 | 5 415 | ||
| 5153 | Plyn | 110 000 | 102 423 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 39 700 | 39 696 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 6 700 | 6 674 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 16 900 | 16 682 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 51 700 | 51 481 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 400 | 1 400 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 24 500 | 24 411 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 88 600 | 88 523 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 259 000 | 258 973 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 24 800 | 23 914 | ||
| 5175 | Pohoštění | 11 600 | 11 227 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 2 000 | 2 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | -46 700 | -46 657 | ||
| 5364 | Vratky transf. poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně | 2 700 | 2 612 | ||
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 2 159 000 | 2 158 970 | ||
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a ob | 0 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 600 | 2 547 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 105 000 | 104 558 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 4 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 82 300 | 5 469 | 5 469 | 4 980 300 | 220 594 | 220 594 |
| 2018 | Únor | 82 300 | 2 323 | 7 792 | 7 172 700 | 2 509 890 | 2 730 485 |
| 2018 | Březen | 83 800 | 4 865 | 12 657 | 7 245 300 | 285 140 | 3 015 624 |
| 2018 | Duben | 83 800 | 16 542 | 29 199 | 7 245 300 | 256 107 | 3 271 732 |
| 2018 | Květen | 83 800 | 8 410 | 37 609 | 7 245 300 | 283 780 | 3 555 512 |
| 2018 | Červen | 83 800 | 47 775 | 85 384 | 7 250 300 | 336 219 | 3 891 730 |
| 2018 | Červenec | 83 800 | 4 920 | 90 304 | 7 250 300 | 323 093 | 4 214 823 |
| 2018 | Srpen | 83 800 | 2 006 | 92 310 | 7 250 300 | 189 631 | 4 404 454 |
| 2018 | Září | 83 800 | 8 016 | 100 326 | 7 250 300 | 386 094 | 4 790 548 |
| 2018 | Říjen | 129 600 | 4 116 | 104 442 | 7 281 300 | 299 176 | 5 089 724 |
| 2018 | Listopad | 129 600 | 960 859 | 1 065 302 | 7 701 700 | 427 231 | 5 516 955 |
| 2018 | Prosinec | 1 068 400 | 2 422 | 1 067 724 | 6 492 100 | 957 430 | 6 474 385 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 103 000 | 102 456 | 99,5 % | 3 421 900 | 3 411 694 | 99,7 % |
| 2012 | 93 300 | 93 133 | 99,8 % | 4 170 000 | 4 162 435 | 99,8 % |
| 2013 | 73 200 | 72 837 | 99,5 % | 2 842 700 | 2 829 355 | 99,5 % |
| 2014 | 111 300 | 111 118 | 99,8 % | 2 785 000 | 2 775 656 | 99,7 % |
| 2015 | 168 200 | 168 559 | 100,2 % | 3 329 700 | 3 263 622 | 98,0 % |
| 2016 | 121 800 | 120 670 | 99,1 % | 5 309 200 | 4 694 950 | 88,4 % |
| 2017 | 181 200 | 174 555 | 96,3 % | 6 268 700 | 6 048 405 | 96,5 % |
| 2018 | 1 068 400 | 1 067 724 | 99,9 % | 6 492 100 | 6 474 385 | 99,7 % |
| 2019 | 77 300 | 77 269 | 100,0 % | 6 502 200 | 6 301 647 | 96,9 % |
| 2020 | 169 100 | 163 078 | 96,4 % | 5 697 700 | 4 581 936 | 80,4 % |
| 2021 | 81 100 | 64 919 | 80,0 % | 4 370 400 | 3 524 115 | 80,6 % |
| 2022 | 146 500 | 136 924 | 93,5 % | 10 647 100 | 9 446 157 | 88,7 % |
| 2023 | 80 000 | 88 310 | 110,4 % | 10 314 900 | 9 899 355 | 96,0 % |
| 2024 | 685 800 | 678 917 | 99,0 % | 10 622 200 | 10 089 100 | 95,0 % |
| 2025 | 560 000 | 601 337 | 107,4 % | 13 647 100 | 10 045 925 | 73,6 % |