| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 713 400 Kč | 9,4 % | 2 713 425 Kč | 9,4 % | 100,0 % |
| Výdaje | 10 125 800 Kč | 34,9 % | 9 365 633 Kč | 38,2 % | 92,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 271 400 | 2 271 425 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 12 000 | 12 000 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 350 000 | 350 000 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 80 000 | 80 000 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 201 500 | 201 440 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 40 000 | 34 864 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 | 12 594 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 138 700 | 107 144 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 416 000 | 380 154 | ||
| 5151 | Studená voda | 15 100 | 15 061 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 476 100 | 475 959 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 32 800 | 32 771 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 4 753 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 232 600 | 941 753 | ||
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 61 900 | 61 900 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 3 900 | 3 894 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 428 900 | 7 045 138 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 48 300 | 48 209 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 1 600 000 | 355 804 | 355 804 | 5 099 100 | 240 978 | 240 978 |
| 2019 | Únor | 1 600 000 | 11 013 | 366 817 | 5 099 100 | 204 403 | 445 380 |
| 2019 | Březen | 1 600 000 | 160 385 | 527 202 | 5 104 600 | 1 851 631 | 2 297 011 |
| 2019 | Duben | 1 600 000 | 36 467 | 563 669 | 5 104 600 | 1 783 908 | 4 080 920 |
| 2019 | Květen | 1 600 000 | 1 573 | 565 242 | 8 445 500 | 1 514 555 | 5 595 475 |
| 2019 | Červen | 1 600 000 | 250 911 | 816 153 | 8 446 900 | 463 471 | 6 058 946 |
| 2019 | Červenec | 1 600 000 | 115 416 | 931 570 | 8 446 900 | 148 949 | 6 207 895 |
| 2019 | Srpen | 1 600 000 | 25 403 | 956 973 | 8 446 900 | 142 227 | 6 350 122 |
| 2019 | Září | 1 680 000 | 17 698 | 974 671 | 9 756 900 | 336 221 | 6 686 343 |
| 2019 | Říjen | 1 680 000 | 105 283 | 1 079 954 | 9 956 900 | 181 872 | 6 868 214 |
| 2019 | Listopad | 2 042 000 | 939 289 | 2 019 243 | 10 125 800 | 2 210 153 | 9 078 368 |
| 2019 | Prosinec | 2 713 400 | 694 182 | 2 713 425 | 10 125 800 | 287 266 | 9 365 633 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 175 000 | 174 730 | 99,8 % | 261 500 | 261 282 | 99,9 % |
| 2012 | 246 400 | 246 408 | 100,0 % | 2 155 900 | 2 135 265 | 99,0 % |
| 2013 | 257 400 | 257 481 | 100,0 % | 2 198 500 | 2 197 715 | 100,0 % |
| 2014 | 270 800 | 270 117 | 99,7 % | 5 315 700 | 5 314 499 | 100,0 % |
| 2015 | 1 477 300 | 1 477 305 | 100,0 % | 110 394 100 | 110 392 241 | 100,0 % |
| 2016 | 1 998 600 | 1 999 249 | 100,0 % | 5 939 600 | 5 880 599 | 99,0 % |
| 2017 | 1 814 700 | 1 814 715 | 100,0 % | 3 028 100 | 2 969 294 | 98,1 % |
| 2018 | 2 114 600 | 2 114 677 | 100,0 % | 9 674 300 | 9 088 343 | 93,9 % |
| 2019 | 2 713 400 | 2 713 425 | 100,0 % | 10 125 800 | 9 365 633 | 92,5 % |
| 2020 | 2 718 300 | 2 716 810 | 99,9 % | 19 868 600 | 19 804 092 | 99,7 % |
| 2021 | 2 681 800 | 2 681 893 | 100,0 % | 28 901 500 | 28 112 818 | 97,3 % |
| 2022 | 5 646 800 | 5 347 416 | 94,7 % | 4 238 700 | 3 488 786 | 82,3 % |
| 2023 | 4 011 100 | 4 006 914 | 99,9 % | 4 410 900 | 3 237 216 | 73,4 % |
| 2024 | 4 543 200 | 4 535 188 | 99,8 % | 7 090 800 | 6 109 937 | 86,2 % |
| 2025 | 4 762 400 | 1 765 072 | 37,1 % | 7 093 400 | 4 918 029 | 69,3 % |