| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 10 125 800 Kč | 34,9 % | 9 365 633 Kč | 38,2 % | 92,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 3 900 | 3 894 | 99,8 % | |
| 22 | Doprava | 6 312 800 | 5 868 893 | 93,0 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 3 809 100 | 3 492 846 | 91,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 201 500 | 201 440 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 40 000 | 34 864 | 87,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 | 12 594 | 84,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 138 700 | 107 144 | 77,2 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 416 000 | 380 154 | 91,4 % |
| 5151 | Studená voda | 15 100 | 15 061 | 99,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 476 100 | 475 959 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 32 800 | 32 771 | 99,9 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 4 753 | 95,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 232 600 | 941 753 | 76,4 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 61 900 | 61 900 | 100,0 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 3 900 | 3 894 | 99,8 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 428 900 | 7 045 138 | 94,8 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 48 300 | 48 209 | 99,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 5 099 100 | 240 978 | 240 978 | 4,7 % |
| 2019 | Únor | 5 099 100 | 204 403 | 445 380 | 8,7 % |
| 2019 | Březen | 5 104 600 | 1 851 631 | 2 297 011 | 45,0 % |
| 2019 | Duben | 5 104 600 | 1 783 908 | 4 080 920 | 79,9 % |
| 2019 | Květen | 8 445 500 | 1 514 555 | 5 595 475 | 66,3 % |
| 2019 | Červen | 8 446 900 | 463 471 | 6 058 946 | 71,7 % |
| 2019 | Červenec | 8 446 900 | 148 949 | 6 207 895 | 73,5 % |
| 2019 | Srpen | 8 446 900 | 142 227 | 6 350 122 | 75,2 % |
| 2019 | Září | 9 756 900 | 336 221 | 6 686 343 | 68,5 % |
| 2019 | Říjen | 9 956 900 | 181 872 | 6 868 214 | 69,0 % |
| 2019 | Listopad | 10 125 800 | 2 210 153 | 9 078 368 | 89,7 % |
| 2019 | Prosinec | 10 125 800 | 287 266 | 9 365 633 | 92,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 261 500 | 261 282 | 99,9 % |
| 2012 | 2 155 900 | 2 135 265 | 99,0 % |
| 2013 | 2 198 500 | 2 197 715 | 100,0 % |
| 2014 | 5 315 700 | 5 314 499 | 100,0 % |
| 2015 | 110 394 100 | 110 392 241 | 100,0 % |
| 2016 | 5 939 600 | 5 880 599 | 99,0 % |
| 2017 | 3 028 100 | 2 969 294 | 98,1 % |
| 2018 | 9 674 300 | 9 088 343 | 93,9 % |
| 2019 | 10 125 800 | 9 365 633 | 92,5 % |
| 2020 | 19 868 600 | 19 804 092 | 99,7 % |
| 2021 | 28 901 500 | 28 112 818 | 97,3 % |
| 2022 | 4 238 700 | 3 488 786 | 82,3 % |
| 2023 | 4 410 900 | 3 237 216 | 73,4 % |
| 2024 | 7 090 800 | 6 109 937 | 86,2 % |
| 2025 | 7 093 400 | 4 918 029 | 69,3 % |