| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 803 600 Kč | 13,1 % | 3 487 361 Kč | 14,2 % | 91,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 210 300 | 2 121 124 | 96,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 593 300 | 1 366 237 | 85,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 201 500 | 201 440 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 40 000 | 34 864 | 87,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 | 12 594 | 84,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 98 700 | 63 419 | 64,3 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 416 000 | 380 154 | 91,4 % |
| 5151 | Studená voda | 15 100 | 15 061 | 99,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 476 100 | 475 959 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 4 753 | 95,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 932 900 | 932 881 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 545 000 | 1 318 028 | 85,3 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 48 300 | 48 209 | 99,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 3 448 300 | 232 279 | 232 279 | 6,7 % |
| 2019 | Únor | 3 448 300 | 134 301 | 366 579 | 10,6 % |
| 2019 | Březen | 3 448 300 | 994 307 | 1 360 886 | 39,5 % |
| 2019 | Duben | 3 448 300 | 168 181 | 1 529 067 | 44,3 % |
| 2019 | Květen | 3 460 300 | 149 120 | 1 678 187 | 48,5 % |
| 2019 | Červen | 3 461 700 | 170 470 | 1 848 657 | 53,4 % |
| 2019 | Červenec | 3 461 700 | 143 023 | 1 991 680 | 57,5 % |
| 2019 | Srpen | 3 461 700 | 138 727 | 2 130 407 | 61,5 % |
| 2019 | Září | 3 461 700 | 138 749 | 2 269 156 | 65,6 % |
| 2019 | Říjen | 3 661 700 | 152 291 | 2 421 447 | 66,1 % |
| 2019 | Listopad | 3 803 600 | 910 670 | 3 332 118 | 87,6 % |
| 2019 | Prosinec | 3 803 600 | 155 244 | 3 487 361 | 91,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 76 900 | 76 891 | 100,0 % |
| 2012 | 229 000 | 228 684 | 99,9 % |
| 2013 | 1 686 200 | 1 685 789 | 100,0 % |
| 2014 | 2 609 500 | 2 609 330 | 100,0 % |
| 2015 | 110 273 900 | 110 272 319 | 100,0 % |
| 2016 | 2 317 200 | 2 311 130 | 99,7 % |
| 2017 | 2 103 800 | 2 055 427 | 97,7 % |
| 2018 | 1 925 700 | 1 897 716 | 98,5 % |
| 2019 | 3 803 600 | 3 487 361 | 91,7 % |
| 2020 | 19 400 100 | 19 371 763 | 99,9 % |
| 2021 | 25 785 700 | 25 387 907 | 98,5 % |
| 2022 | 2 937 200 | 2 908 119 | 99,0 % |
| 2023 | 3 557 100 | 2 630 353 | 73,9 % |
| 2024 | 3 241 100 | 3 001 666 | 92,6 % |
| 2025 | 3 844 000 | 2 749 523 | 71,5 % |