| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 774 700 Kč | 2,7 % | 660 710 Kč | 2,7 % | 85,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 120 000 | 112 455 | 93,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 | 36 000 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 29 000 | 27 999 | 96,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 | 10 125 | 101,3 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 600 | 6 531 | 85,9 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 | 9 598 | 96,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 126 100 | 106 276 | 84,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 48 700 | 11 097 | 22,8 % |
| 5151 | Studená voda | 3 000 | 3 067 | 102,2 % |
| 5153 | Plyn | 30 000 | 30 495 | 101,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 21 400 | 21 336 | 99,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 245 500 | 214 645 | 87,4 % |
| 5173 | Cestovné | 1 200 | 1 108 | 92,3 % |
| 5175 | Pohoštění | 36 200 | 36 087 | 99,7 % |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 | 21 891 | 73,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 20 000 | 12 000 | 60,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 716 000 | 11 456 | 11 456 | 1,6 % |
| 2019 | Únor | 716 000 | 63 753 | 75 209 | 10,5 % |
| 2019 | Březen | 716 000 | 84 877 | 160 086 | 22,4 % |
| 2019 | Duben | 716 000 | 67 698 | 227 784 | 31,8 % |
| 2019 | Květen | 719 500 | 45 937 | 273 721 | 38,0 % |
| 2019 | Červen | 726 500 | 36 094 | 309 815 | 42,6 % |
| 2019 | Červenec | 726 500 | 61 375 | 371 190 | 51,1 % |
| 2019 | Srpen | 726 500 | 25 567 | 396 757 | 54,6 % |
| 2019 | Září | 731 500 | 32 886 | 429 643 | 58,7 % |
| 2019 | Říjen | 752 600 | 97 108 | 526 751 | 70,0 % |
| 2019 | Listopad | 774 700 | 33 690 | 560 441 | 72,3 % |
| 2019 | Prosinec | 774 700 | 100 269 | 660 710 | 85,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 447 700 | 445 778 | 99,6 % |
| 2012 | 562 200 | 560 849 | 99,8 % |
| 2013 | 1 086 500 | 1 077 904 | 99,2 % |
| 2014 | 518 600 | 514 667 | 99,2 % |
| 2015 | 583 100 | 582 275 | 99,9 % |
| 2016 | 617 200 | 601 875 | 97,5 % |
| 2017 | 453 800 | 450 005 | 99,2 % |
| 2018 | 781 100 | 779 058 | 99,7 % |
| 2019 | 774 700 | 660 710 | 85,3 % |
| 2020 | 979 900 | 888 965 | 90,7 % |
| 2021 | 772 900 | 719 864 | 93,1 % |
| 2022 | 1 230 100 | 1 107 954 | 90,1 % |
| 2023 | 1 683 100 | 1 463 926 | 87,0 % |
| 2024 | 1 785 400 | 1 641 688 | 92,0 % |
| 2025 | 3 050 500 | 1 925 555 | 63,1 % |