| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 718 300 Kč | 6,0 % | 2 716 810 Kč | 6,0 % | 99,9 % |
| Výdaje | 19 868 600 Kč | 51,1 % | 19 804 092 Kč | 53,5 % | 99,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 652 300 | 2 652 310 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 66 000 | 64 500 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 190 000 | 180 070 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 35 000 | 30 690 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 600 | 11 132 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 232 300 | 209 342 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 354 800 | 354 811 | ||
| 5151 | Studená voda | 20 000 | 11 568 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 589 100 | 589 143 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 | 22 502 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 900 | 4 877 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 705 800 | 705 816 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 17 600 | 17 566 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 600 | 1 550 | ||
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 64 900 | 64 900 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 5 000 | 4 185 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 17 600 000 | 17 595 940 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 2 016 000 | 329 385 | 329 385 | 39 346 500 | 137 198 | 137 198 |
| 2020 | Únor | 2 016 000 | 77 599 | 406 984 | 39 346 500 | 131 573 | 268 771 |
| 2020 | Březen | 2 016 000 | 10 113 | 417 098 | 39 376 500 | 433 963 | 702 734 |
| 2020 | Duben | 2 016 000 | 127 268 | 544 366 | 39 376 500 | 158 118 | 860 852 |
| 2020 | Květen | 2 016 000 | 9 860 | 554 226 | 39 376 500 | 248 352 | 1 109 203 |
| 2020 | Červen | 2 016 000 | 254 352 | 808 578 | 39 386 500 | 843 442 | 1 952 645 |
| 2020 | Červenec | 2 016 000 | 80 248 | 888 826 | 39 386 500 | 227 796 | 2 180 441 |
| 2020 | Srpen | 2 016 000 | 5 000 | 893 826 | 39 588 100 | 4 283 339 | 6 463 781 |
| 2020 | Září | 2 016 000 | 18 013 | 911 839 | 39 588 100 | 2 888 697 | 9 352 477 |
| 2020 | Říjen | 2 016 000 | 115 233 | 1 027 072 | 39 588 100 | 4 815 080 | 14 167 557 |
| 2020 | Listopad | 2 016 000 | 770 099 | 1 797 171 | 39 588 100 | 476 531 | 14 644 088 |
| 2020 | Prosinec | 2 718 300 | 919 639 | 2 716 810 | 19 868 600 | 5 160 004 | 19 804 092 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 175 000 | 174 730 | 99,8 % | 261 500 | 261 282 | 99,9 % |
| 2012 | 246 400 | 246 408 | 100,0 % | 2 155 900 | 2 135 265 | 99,0 % |
| 2013 | 257 400 | 257 481 | 100,0 % | 2 198 500 | 2 197 715 | 100,0 % |
| 2014 | 270 800 | 270 117 | 99,7 % | 5 315 700 | 5 314 499 | 100,0 % |
| 2015 | 1 477 300 | 1 477 305 | 100,0 % | 110 394 100 | 110 392 241 | 100,0 % |
| 2016 | 1 998 600 | 1 999 249 | 100,0 % | 5 939 600 | 5 880 599 | 99,0 % |
| 2017 | 1 814 700 | 1 814 715 | 100,0 % | 3 028 100 | 2 969 294 | 98,1 % |
| 2018 | 2 114 600 | 2 114 677 | 100,0 % | 9 674 300 | 9 088 343 | 93,9 % |
| 2019 | 2 713 400 | 2 713 425 | 100,0 % | 10 125 800 | 9 365 633 | 92,5 % |
| 2020 | 2 718 300 | 2 716 810 | 99,9 % | 19 868 600 | 19 804 092 | 99,7 % |
| 2021 | 2 681 800 | 2 681 893 | 100,0 % | 28 901 500 | 28 112 818 | 97,3 % |
| 2022 | 5 646 800 | 5 347 416 | 94,7 % | 4 238 700 | 3 488 786 | 82,3 % |
| 2023 | 4 011 100 | 4 006 914 | 99,9 % | 4 410 900 | 3 237 216 | 73,4 % |
| 2024 | 4 543 200 | 4 535 188 | 99,8 % | 7 090 800 | 6 109 937 | 86,2 % |
| 2025 | 4 762 400 | 1 765 072 | 37,1 % | 7 093 400 | 4 918 029 | 69,3 % |