| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 19 868 600 Kč | 51,1 % | 19 804 092 Kč | 53,5 % | 99,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 5 000 | 4 185 | 83,7 % | |
| 22 | Doprava | 463 500 | 428 144 | 92,4 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 19 400 100 | 19 371 763 | 99,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 190 000 | 180 070 | 94,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 35 000 | 30 690 | 87,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 600 | 11 132 | 88,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 232 300 | 209 342 | 90,1 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 354 800 | 354 811 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 20 000 | 11 568 | 57,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 589 100 | 589 143 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 | 22 502 | 64,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 900 | 4 877 | 99,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 705 800 | 705 816 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 600 | 17 566 | 99,8 % |
| 5173 | Cestovné | 1 600 | 1 550 | 96,9 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 64 900 | 64 900 | 100,0 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 5 000 | 4 185 | 83,7 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 17 600 000 | 17 595 940 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 39 346 500 | 137 198 | 137 198 | 0,3 % |
| 2020 | Únor | 39 346 500 | 131 573 | 268 771 | 0,7 % |
| 2020 | Březen | 39 376 500 | 433 963 | 702 734 | 1,8 % |
| 2020 | Duben | 39 376 500 | 158 118 | 860 852 | 2,2 % |
| 2020 | Květen | 39 376 500 | 248 352 | 1 109 203 | 2,8 % |
| 2020 | Červen | 39 386 500 | 843 442 | 1 952 645 | 5,0 % |
| 2020 | Červenec | 39 386 500 | 227 796 | 2 180 441 | 5,5 % |
| 2020 | Srpen | 39 588 100 | 4 283 339 | 6 463 781 | 16,3 % |
| 2020 | Září | 39 588 100 | 2 888 697 | 9 352 477 | 23,6 % |
| 2020 | Říjen | 39 588 100 | 4 815 080 | 14 167 557 | 35,8 % |
| 2020 | Listopad | 39 588 100 | 476 531 | 14 644 088 | 37,0 % |
| 2020 | Prosinec | 19 868 600 | 5 160 004 | 19 804 092 | 99,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 261 500 | 261 282 | 99,9 % |
| 2012 | 2 155 900 | 2 135 265 | 99,0 % |
| 2013 | 2 198 500 | 2 197 715 | 100,0 % |
| 2014 | 5 315 700 | 5 314 499 | 100,0 % |
| 2015 | 110 394 100 | 110 392 241 | 100,0 % |
| 2016 | 5 939 600 | 5 880 599 | 99,0 % |
| 2017 | 3 028 100 | 2 969 294 | 98,1 % |
| 2018 | 9 674 300 | 9 088 343 | 93,9 % |
| 2019 | 10 125 800 | 9 365 633 | 92,5 % |
| 2020 | 19 868 600 | 19 804 092 | 99,7 % |
| 2021 | 28 901 500 | 28 112 818 | 97,3 % |
| 2022 | 4 238 700 | 3 488 786 | 82,3 % |
| 2023 | 4 410 900 | 3 237 216 | 73,4 % |
| 2024 | 7 090 800 | 6 109 937 | 86,2 % |
| 2025 | 7 093 400 | 4 918 029 | 69,3 % |