| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 652 300 Kč | 5,9 % | 2 652 310 Kč | 5,9 % | 100,0 % |
| Výdaje | 19 400 100 Kč | 49,9 % | 19 371 763 Kč | 52,4 % | 99,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 2 652 300 | 2 652 310 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 800 100 | 1 775 823 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 17 600 000 | 17 595 940 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 652 300 | 2 652 310 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 190 000 | 180 070 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 35 000 | 30 690 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 600 | 11 132 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 92 300 | 92 262 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 354 800 | 354 811 | ||
| 5151 | Studená voda | 20 000 | 11 568 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 589 100 | 589 143 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 900 | 4 877 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 482 200 | 482 154 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 17 600 | 17 566 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 600 | 1 550 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 17 600 000 | 17 595 940 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 1 950 000 | 324 385 | 324 385 | 38 736 600 | 128 029 | 128 029 |
| 2020 | Únor | 1 950 000 | 71 099 | 395 484 | 38 736 600 | 127 563 | 255 592 |
| 2020 | Březen | 1 950 000 | 5 113 | 400 598 | 38 736 600 | 330 200 | 585 792 |
| 2020 | Duben | 1 950 000 | 120 768 | 521 366 | 38 736 600 | 136 891 | 722 683 |
| 2020 | Květen | 1 950 000 | 4 860 | 526 226 | 38 736 600 | 248 612 | 971 295 |
| 2020 | Červen | 1 950 000 | 248 352 | 774 578 | 38 736 600 | 828 775 | 1 800 070 |
| 2020 | Červenec | 1 950 000 | 75 248 | 849 826 | 38 736 600 | 200 654 | 2 000 724 |
| 2020 | Srpen | 1 950 000 | 0 | 849 826 | 38 938 200 | 4 276 675 | 6 277 399 |
| 2020 | Září | 1 950 000 | 13 013 | 862 839 | 38 938 200 | 2 882 987 | 9 160 386 |
| 2020 | Říjen | 1 950 000 | 110 233 | 973 072 | 38 938 200 | 4 800 318 | 13 960 703 |
| 2020 | Listopad | 1 950 000 | 765 099 | 1 738 171 | 38 938 200 | 252 869 | 14 213 572 |
| 2020 | Prosinec | 2 652 300 | 914 139 | 2 652 310 | 19 400 100 | 5 158 191 | 19 371 763 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 45 800 | 45 725 | 99,8 % | 76 900 | 76 891 | 100,0 % |
| 2012 | 184 000 | 184 050 | 100,0 % | 229 000 | 228 684 | 99,9 % |
| 2013 | 188 800 | 188 887 | 100,0 % | 1 686 200 | 1 685 789 | 100,0 % |
| 2014 | 196 000 | 195 287 | 99,6 % | 2 609 500 | 2 609 330 | 100,0 % |
| 2015 | 1 396 300 | 1 396 240 | 100,0 % | 110 273 900 | 110 272 319 | 100,0 % |
| 2016 | 1 908 200 | 1 908 848 | 100,0 % | 2 317 200 | 2 311 130 | 99,7 % |
| 2017 | 1 814 700 | 1 814 715 | 100,0 % | 2 103 800 | 2 055 427 | 97,7 % |
| 2018 | 1 814 600 | 1 814 677 | 100,0 % | 1 925 700 | 1 897 716 | 98,5 % |
| 2019 | 2 351 400 | 2 351 425 | 100,0 % | 3 803 600 | 3 487 361 | 91,7 % |
| 2020 | 2 652 300 | 2 652 310 | 100,0 % | 19 400 100 | 19 371 763 | 99,9 % |
| 2021 | 2 511 700 | 2 511 722 | 100,0 % | 25 785 700 | 25 387 907 | 98,5 % |
| 2022 | 5 496 700 | 5 196 932 | 94,5 % | 2 937 200 | 2 908 119 | 99,0 % |
| 2023 | 3 852 000 | 3 852 055 | 100,0 % | 3 557 100 | 2 630 353 | 73,9 % |
| 2024 | 4 287 600 | 4 287 599 | 100,0 % | 3 241 100 | 3 001 666 | 92,6 % |