| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 19 400 100 Kč | 49,9 % | 19 371 763 Kč | 52,4 % | 99,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 800 100 | 1 775 823 | 98,7 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 17 600 000 | 17 595 940 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 190 000 | 180 070 | 94,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 35 000 | 30 690 | 87,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 600 | 11 132 | 88,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 92 300 | 92 262 | 100,0 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 354 800 | 354 811 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 20 000 | 11 568 | 57,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 589 100 | 589 143 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 900 | 4 877 | 99,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 482 200 | 482 154 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 600 | 17 566 | 99,8 % |
| 5173 | Cestovné | 1 600 | 1 550 | 96,9 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 17 600 000 | 17 595 940 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 38 736 600 | 128 029 | 128 029 | 0,3 % |
| 2020 | Únor | 38 736 600 | 127 563 | 255 592 | 0,7 % |
| 2020 | Březen | 38 736 600 | 330 200 | 585 792 | 1,5 % |
| 2020 | Duben | 38 736 600 | 136 891 | 722 683 | 1,9 % |
| 2020 | Květen | 38 736 600 | 248 612 | 971 295 | 2,5 % |
| 2020 | Červen | 38 736 600 | 828 775 | 1 800 070 | 4,6 % |
| 2020 | Červenec | 38 736 600 | 200 654 | 2 000 724 | 5,2 % |
| 2020 | Srpen | 38 938 200 | 4 276 675 | 6 277 399 | 16,1 % |
| 2020 | Září | 38 938 200 | 2 882 987 | 9 160 386 | 23,5 % |
| 2020 | Říjen | 38 938 200 | 4 800 318 | 13 960 703 | 35,9 % |
| 2020 | Listopad | 38 938 200 | 252 869 | 14 213 572 | 36,5 % |
| 2020 | Prosinec | 19 400 100 | 5 158 191 | 19 371 763 | 99,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 76 900 | 76 891 | 100,0 % |
| 2012 | 229 000 | 228 684 | 99,9 % |
| 2013 | 1 686 200 | 1 685 789 | 100,0 % |
| 2014 | 2 609 500 | 2 609 330 | 100,0 % |
| 2015 | 110 273 900 | 110 272 319 | 100,0 % |
| 2016 | 2 317 200 | 2 311 130 | 99,7 % |
| 2017 | 2 103 800 | 2 055 427 | 97,7 % |
| 2018 | 1 925 700 | 1 897 716 | 98,5 % |
| 2019 | 3 803 600 | 3 487 361 | 91,7 % |
| 2020 | 19 400 100 | 19 371 763 | 99,9 % |
| 2021 | 25 785 700 | 25 387 907 | 98,5 % |
| 2022 | 2 937 200 | 2 908 119 | 99,0 % |
| 2023 | 3 557 100 | 2 630 353 | 73,9 % |
| 2024 | 3 241 100 | 3 001 666 | 92,6 % |