| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 089 200 Kč | 4,6 % | 2 059 717 Kč | 4,6 % | 98,6 % |
| Výdaje | 13 090 000 Kč | 33,7 % | 12 422 642 Kč | 33,6 % | 94,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 392 200 | 391 646 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 9 700 | 9 680 | ||
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 294 000 | 294 000 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 105 000 | 90 256 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 236 900 | 222 584 | ||
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 12 300 | 12 379 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 53 300 | 53 323 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 181 600 | 181 650 | ||
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 104 200 | 104 200 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 700 000 | 700 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 623 100 | 623 034 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 | 31 800 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 154 500 | 154 489 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 700 | 55 659 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 200 | 9 225 | ||
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 2 200 | 2 163 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 | 9 564 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 183 100 | 190 969 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 134 100 | 129 479 | ||
| 5151 | Studená voda | 16 100 | 11 196 | ||
| 5153 | Plyn | 152 000 | 128 116 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 267 000 | 247 695 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 40 217 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000 | 13 356 | ||
| 5165 | Nájemné za půdu | 700 | 605 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 851 700 | 1 312 658 | ||
| 5173 | Cestovné | 3 500 | 554 | ||
| 5175 | Pohoštění | 84 500 | 75 676 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 | 6 172 | ||
| 5194 | Věcné dary | 72 000 | 45 555 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 870 000 | 852 000 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 43 200 | 43 190 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 349 800 | 2 349 820 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 10 000 | 8 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 500 | 200 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 8 000 | 7 937 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 102 900 | 102 850 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 439 500 | 439 412 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 60 000 | 55 394 | ||
| 6130 | Pozemky | 5 486 700 | 5 475 658 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 827 900 | 260 982 | 260 982 | 9 143 000 | 321 735 | 321 735 |
| 2020 | Únor | 827 900 | 497 807 | 758 789 | 9 143 000 | 1 153 588 | 1 475 323 |
| 2020 | Březen | 827 900 | 51 615 | 810 404 | 9 303 000 | 260 483 | 1 735 806 |
| 2020 | Duben | 827 900 | 3 837 | 814 241 | 9 303 000 | 684 309 | 2 420 115 |
| 2020 | Květen | 1 273 900 | 102 914 | 917 155 | 14 323 000 | 431 359 | 2 851 474 |
| 2020 | Červen | 1 331 100 | 84 842 | 1 001 997 | 20 127 200 | 5 438 996 | 8 290 469 |
| 2020 | Červenec | 1 331 100 | 62 661 | 1 064 658 | 20 127 200 | 269 383 | 8 559 852 |
| 2020 | Srpen | 1 386 400 | 18 575 | 1 083 233 | 20 610 900 | 314 078 | 8 873 930 |
| 2020 | Září | 1 386 400 | 12 615 | 1 095 848 | 20 610 900 | 736 548 | 9 610 478 |
| 2020 | Říjen | 1 386 400 | 22 325 | 1 118 173 | 21 000 900 | 669 261 | 10 279 740 |
| 2020 | Listopad | 1 386 400 | 230 039 | 1 348 212 | 21 000 900 | 1 410 091 | 11 689 831 |
| 2020 | Prosinec | 2 089 200 | 711 505 | 2 059 717 | 13 090 000 | 732 811 | 12 422 642 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 308 700 | 3 286 231 | 99,3 % | 4 480 900 | 4 475 630 | 99,9 % |
| 2012 | 1 056 800 | 1 056 575 | 100,0 % | 4 772 800 | 4 769 148 | 99,9 % |
| 2013 | 2 003 800 | 2 001 725 | 99,9 % | 9 135 300 | 9 106 330 | 99,7 % |
| 2014 | 3 493 300 | 3 491 768 | 100,0 % | 3 952 200 | 3 943 284 | 99,8 % |
| 2015 | 3 348 100 | 3 347 382 | 100,0 % | 16 241 700 | 16 234 913 | 100,0 % |
| 2016 | 9 173 800 | 9 711 551 | 105,9 % | 8 757 500 | 8 555 118 | 97,7 % |
| 2017 | 5 665 300 | 5 677 252 | 100,2 % | 5 995 100 | 5 340 468 | 89,1 % |
| 2018 | 743 600 | 708 550 | 95,3 % | 8 553 900 | 8 334 530 | 97,4 % |
| 2019 | 1 190 000 | 1 114 206 | 93,6 % | 12 071 300 | 8 624 210 | 71,4 % |
| 2020 | 2 089 200 | 2 059 717 | 98,6 % | 13 090 000 | 12 422 642 | 94,9 % |
| 2021 | 1 149 200 | 1 120 012 | 97,5 % | 19 797 000 | 18 463 816 | 93,3 % |
| 2022 | 7 799 600 | 7 742 060 | 99,3 % | 28 988 000 | 18 073 131 | 62,3 % |
| 2023 | 4 171 200 | 4 134 144 | 99,1 % | 89 245 300 | 85 327 309 | 95,6 % |
| 2024 | 6 197 900 | 4 758 975 | 76,8 % | 79 004 800 | 77 099 100 | 97,6 % |
| 2025 | 19 223 000 | 3 244 944 | 16,9 % | 47 982 200 | 23 692 678 | 49,4 % |