| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 13 090 000 Kč | 33,7 % | 12 422 642 Kč | 33,6 % | 94,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 623 100 | 623 034 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 | 31 800 | 88,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 154 500 | 154 489 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 700 | 55 659 | 99,9 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 200 | 9 225 | 100,3 % |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 2 200 | 2 163 | 98,3 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 | 9 564 | 95,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 183 100 | 190 969 | 104,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 134 100 | 129 479 | 96,6 % |
| 5151 | Studená voda | 16 100 | 11 196 | 69,5 % |
| 5153 | Plyn | 152 000 | 128 116 | 84,3 % |
| 5154 | Elektrická energie | 267 000 | 247 695 | 92,8 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 40 217 | 100,5 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000 | 13 356 | 89,0 % |
| 5165 | Nájemné za půdu | 700 | 605 | 86,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 851 700 | 1 312 658 | 70,9 % |
| 5173 | Cestovné | 3 500 | 554 | 15,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 84 500 | 75 676 | 89,6 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 | 6 172 | 102,9 % |
| 5194 | Věcné dary | 72 000 | 45 555 | 63,3 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 870 000 | 852 000 | 97,9 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 43 200 | 43 190 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 349 800 | 2 349 820 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 10 000 | 8 000 | 80,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 500 | 200 | 5,7 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 8 000 | 7 937 | 99,2 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 102 900 | 102 850 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 439 500 | 439 412 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 60 000 | 55 394 | 92,3 % |
| 6130 | Pozemky | 5 486 700 | 5 475 658 | 99,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 9 143 000 | 321 735 | 321 735 | 3,5 % |
| 2020 | Únor | 9 143 000 | 1 153 588 | 1 475 323 | 16,1 % |
| 2020 | Březen | 9 303 000 | 260 483 | 1 735 806 | 18,7 % |
| 2020 | Duben | 9 303 000 | 684 309 | 2 420 115 | 26,0 % |
| 2020 | Květen | 14 323 000 | 431 359 | 2 851 474 | 19,9 % |
| 2020 | Červen | 20 127 200 | 5 438 996 | 8 290 469 | 41,2 % |
| 2020 | Červenec | 20 127 200 | 269 383 | 8 559 852 | 42,5 % |
| 2020 | Srpen | 20 610 900 | 314 078 | 8 873 930 | 43,1 % |
| 2020 | Září | 20 610 900 | 736 548 | 9 610 478 | 46,6 % |
| 2020 | Říjen | 21 000 900 | 669 261 | 10 279 740 | 48,9 % |
| 2020 | Listopad | 21 000 900 | 1 410 091 | 11 689 831 | 55,7 % |
| 2020 | Prosinec | 13 090 000 | 732 811 | 12 422 642 | 94,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4 480 900 | 4 475 630 | 99,9 % |
| 2012 | 4 772 800 | 4 769 148 | 99,9 % |
| 2013 | 9 135 300 | 9 106 330 | 99,7 % |
| 2014 | 3 952 200 | 3 943 284 | 99,8 % |
| 2015 | 16 241 700 | 16 234 913 | 100,0 % |
| 2016 | 8 757 500 | 8 555 118 | 97,7 % |
| 2017 | 5 995 100 | 5 340 468 | 89,1 % |
| 2018 | 8 553 900 | 8 334 530 | 97,4 % |
| 2019 | 12 071 300 | 8 624 210 | 71,4 % |
| 2020 | 13 090 000 | 12 422 642 | 94,9 % |
| 2021 | 19 797 000 | 18 463 816 | 93,3 % |
| 2022 | 28 988 000 | 18 073 131 | 62,3 % |
| 2023 | 89 245 300 | 85 327 309 | 95,6 % |
| 2024 | 79 004 800 | 77 099 100 | 97,6 % |