| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 979 900 Kč | 2,5 % | 888 965 Kč | 2,4 % | 90,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 90 800 | 90 748 | 99,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 | 31 800 | 88,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 22 600 | 22 596 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 800 | 7 796 | 99,9 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 200 | 9 225 | 100,3 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 | 9 564 | 95,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 7 900 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 47 000 | 42 972 | 91,4 % |
| 5151 | Studená voda | 3 500 | 3 341 | 95,5 % |
| 5153 | Plyn | 39 000 | 38 970 | 99,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 | 23 765 | 95,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 900 | 109 656 | 72,7 % |
| 5173 | Cestovné | 3 500 | 554 | 15,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 39 500 | 39 477 | 99,9 % |
| 5194 | Věcné dary | 72 000 | 45 555 | 63,3 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 420 000 | 402 000 | 95,7 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 100 | 3 046 | 98,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 922 500 | 52 634 | 52 634 | 5,7 % |
| 2020 | Únor | 922 500 | 160 596 | 213 230 | 23,1 % |
| 2020 | Březen | 922 500 | 49 331 | 262 561 | 28,5 % |
| 2020 | Duben | 922 500 | 34 074 | 296 635 | 32,2 % |
| 2020 | Květen | 922 500 | 20 987 | 317 622 | 34,4 % |
| 2020 | Červen | 922 500 | 29 335 | 346 956 | 37,6 % |
| 2020 | Červenec | 922 500 | 34 444 | 381 400 | 41,3 % |
| 2020 | Srpen | 929 500 | 32 557 | 413 957 | 44,5 % |
| 2020 | Září | 929 500 | 52 601 | 466 559 | 50,2 % |
| 2020 | Říjen | 1 229 500 | 364 279 | 830 838 | 67,6 % |
| 2020 | Listopad | 1 229 500 | 22 955 | 853 793 | 69,4 % |
| 2020 | Prosinec | 979 900 | 35 173 | 888 965 | 90,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 447 700 | 445 778 | 99,6 % |
| 2012 | 562 200 | 560 849 | 99,8 % |
| 2013 | 1 086 500 | 1 077 904 | 99,2 % |
| 2014 | 518 600 | 514 667 | 99,2 % |
| 2015 | 583 100 | 582 275 | 99,9 % |
| 2016 | 617 200 | 601 875 | 97,5 % |
| 2017 | 453 800 | 450 005 | 99,2 % |
| 2018 | 781 100 | 779 058 | 99,7 % |
| 2019 | 774 700 | 660 710 | 85,3 % |
| 2020 | 979 900 | 888 965 | 90,7 % |
| 2021 | 772 900 | 719 864 | 93,1 % |
| 2022 | 1 230 100 | 1 107 954 | 90,1 % |
| 2023 | 1 683 100 | 1 463 926 | 87,0 % |
| 2024 | 1 785 400 | 1 641 688 | 92,0 % |