| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 169 100 Kč | 0,4 % | 163 078 Kč | 0,4 % | 96,4 % |
| Výdaje | 5 697 700 Kč | 14,7 % | 4 581 936 Kč | 12,4 % | 80,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 12 000 | 12 033 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 52 000 | 52 880 | ||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 100 000 | 93 030 | ||
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od ji | 4 600 | 4 588 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 500 | 547 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 714 400 | 1 484 403 | ||
| 5019 | Ostatní platy | 1 600 | 1 595 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 82 900 | 61 961 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 285 600 | 1 178 452 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 621 200 | 537 783 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 274 400 | 230 270 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 19 100 | 19 059 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 300 | 17 179 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 16 000 | 8 236 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 130 300 | 130 328 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 73 200 | 70 735 | ||
| 5151 | Studená voda | 5 000 | 3 469 | ||
| 5153 | Plyn | 89 000 | 88 074 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 39 500 | 39 430 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 6 000 | 3 612 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 21 500 | 21 504 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 70 000 | 69 308 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 25 000 | 17 343 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 22 600 | 4 542 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 250 000 | 113 005 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 197 400 | 1 197 335 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 48 400 | 48 400 | ||
| 5173 | Cestovné | 34 900 | 29 062 | ||
| 5175 | Pohoštění | 17 900 | 17 824 | ||
| 5194 | Věcné dary | 3 500 | 3 096 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 14 500 | 14 500 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | -2 985 800 | -2 985 771 | ||
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 1 561 100 | 1 561 040 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000 | 10 027 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 294 000 | 294 000 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 440 000 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 292 200 | 292 135 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 68 000 | 17 492 | 17 492 | 6 999 100 | 396 533 | 396 533 |
| 2020 | Únor | 68 000 | 20 579 | 38 070 | 6 999 100 | 326 985 | 723 519 |
| 2020 | Březen | 72 600 | 28 379 | 66 449 | 7 489 100 | 1 926 129 | 2 649 648 |
| 2020 | Duben | 72 600 | 34 187 | 100 636 | 7 489 100 | 356 563 | 3 006 211 |
| 2020 | Květen | 72 600 | 8 755 | 109 391 | 7 850 200 | 424 767 | 3 430 978 |
| 2020 | Červen | 72 600 | 19 048 | 128 439 | 7 850 200 | 346 341 | 3 777 319 |
| 2020 | Červenec | 72 600 | 6 263 | 134 702 | 7 850 200 | 433 381 | 4 210 700 |
| 2020 | Srpen | 162 600 | 2 947 | 137 649 | 8 365 000 | -175 243 | 4 035 456 |
| 2020 | Září | 162 600 | 2 473 | 140 122 | 8 365 000 | 10 882 | 4 046 338 |
| 2020 | Říjen | 162 600 | 2 084 | 142 205 | 8 418 500 | 347 036 | 4 393 374 |
| 2020 | Listopad | 162 600 | 3 585 | 145 790 | 8 418 500 | 472 896 | 4 866 270 |
| 2020 | Prosinec | 169 100 | 17 288 | 163 078 | 5 697 700 | -284 334 | 4 581 936 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 103 000 | 102 456 | 99,5 % | 3 421 900 | 3 411 694 | 99,7 % |
| 2012 | 93 300 | 93 133 | 99,8 % | 4 170 000 | 4 162 435 | 99,8 % |
| 2013 | 73 200 | 72 837 | 99,5 % | 2 842 700 | 2 829 355 | 99,5 % |
| 2014 | 111 300 | 111 118 | 99,8 % | 2 785 000 | 2 775 656 | 99,7 % |
| 2015 | 168 200 | 168 559 | 100,2 % | 3 329 700 | 3 263 622 | 98,0 % |
| 2016 | 121 800 | 120 670 | 99,1 % | 5 309 200 | 4 694 950 | 88,4 % |
| 2017 | 181 200 | 174 555 | 96,3 % | 6 268 700 | 6 048 405 | 96,5 % |
| 2018 | 1 068 400 | 1 067 724 | 99,9 % | 6 492 100 | 6 474 385 | 99,7 % |
| 2019 | 77 300 | 77 269 | 100,0 % | 6 502 200 | 6 301 647 | 96,9 % |
| 2020 | 169 100 | 163 078 | 96,4 % | 5 697 700 | 4 581 936 | 80,4 % |
| 2021 | 81 100 | 64 919 | 80,0 % | 4 370 400 | 3 524 115 | 80,6 % |
| 2022 | 146 500 | 136 924 | 93,5 % | 10 647 100 | 9 446 157 | 88,7 % |
| 2023 | 80 000 | 88 310 | 110,4 % | 10 314 900 | 9 899 355 | 96,0 % |
| 2024 | 685 800 | 678 917 | 99,0 % | 10 622 200 | 10 089 100 | 95,0 % |
| 2025 | 560 000 | 601 337 | 107,4 % | 13 647 100 | 10 045 925 | 73,6 % |