| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 370 100 Kč | 13,8 % | 4 395 534 Kč | 11,9 % | 81,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 4 637 900 | 4 103 399 | 88,5 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 732 200 | 292 135 | 39,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 714 400 | 1 484 403 | 86,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000 | 27 121 | 56,5 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 440 600 | 373 586 | 84,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 158 700 | 124 208 | 78,3 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 19 100 | 19 059 | 99,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 | 14 946 | 74,7 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 16 000 | 8 236 | 51,5 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 128 300 | 128 328 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 | 69 478 | 99,3 % |
| 5151 | Studená voda | 5 000 | 3 469 | 69,4 % |
| 5153 | Plyn | 89 000 | 88 074 | 99,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 39 500 | 39 430 | 99,8 % |
| 5161 | Poštovní služby | 6 000 | 3 612 | 60,2 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 700 | 693 | 99,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 25 000 | 17 343 | 69,4 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 1 940 | 9,7 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 250 000 | 113 005 | 45,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 197 400 | 1 197 335 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 48 400 | 48 400 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 4 000 | 3 374 | 84,4 % |
| 5175 | Pohoštění | 15 800 | 15 736 | 99,6 % |
| 5194 | Věcné dary | 3 500 | 3 096 | 88,5 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 14 500 | 14 500 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000 | 10 027 | 100,3 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 294 000 | 294 000 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 440 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 292 200 | 292 135 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 4 083 200 | 323 481 | 323 481 | 7,9 % |
| 2020 | Únor | 4 083 200 | 191 987 | 515 468 | 12,6 % |
| 2020 | Březen | 4 573 200 | 239 636 | 755 104 | 16,5 % |
| 2020 | Duben | 4 573 200 | 220 686 | 975 790 | 21,3 % |
| 2020 | Květen | 4 573 200 | 325 051 | 1 300 841 | 28,4 % |
| 2020 | Červen | 4 573 200 | 182 460 | 1 483 301 | 32,4 % |
| 2020 | Červenec | 4 573 200 | 320 753 | 1 804 053 | 39,4 % |
| 2020 | Srpen | 5 041 000 | 391 323 | 2 195 377 | 43,6 % |
| 2020 | Září | 5 041 000 | 371 244 | 2 566 621 | 50,9 % |
| 2020 | Říjen | 5 094 500 | 1 032 732 | 3 599 353 | 70,7 % |
| 2020 | Listopad | 5 094 500 | 334 181 | 3 933 534 | 77,2 % |
| 2020 | Prosinec | 5 370 100 | 462 000 | 4 395 534 | 81,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 384 100 | 1 379 089 | 99,6 % |
| 2012 | 1 679 500 | 1 678 512 | 99,9 % |
| 2013 | 1 493 800 | 1 492 684 | 99,9 % |
| 2014 | 1 716 500 | 1 713 348 | 99,8 % |
| 2015 | 1 928 000 | 1 862 767 | 96,6 % |
| 2016 | 2 232 500 | 1 795 843 | 80,4 % |
| 2017 | 2 304 800 | 2 093 275 | 90,8 % |
| 2018 | 2 324 800 | 2 313 830 | 99,5 % |
| 2019 | 3 641 400 | 3 438 897 | 94,4 % |
| 2020 | 5 370 100 | 4 395 534 | 81,9 % |
| 2021 | 4 851 100 | 4 029 731 | 83,1 % |
| 2022 | 7 525 800 | 6 378 228 | 84,8 % |
| 2023 | 5 003 500 | 4 618 361 | 92,3 % |
| 2024 | 5 537 500 | 5 108 403 | 92,3 % |