| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 28 901 500 Kč | 54,1 % | 28 112 818 Kč | 55,7 % | 97,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 5 000 | 4 395 | 87,9 % | |
| 22 | Doprava | 3 110 800 | 2 720 516 | 87,5 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 25 785 700 | 25 387 907 | 98,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 216 000 | 201 590 | 93,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 37 100 | 34 758 | 93,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 | 12 608 | 90,1 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 | 802 | 40,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 139 400 | 139 325 | 99,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 145 800 | 193 348 | 132,6 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 500 000 | 445 238 | 89,0 % |
| 5151 | Studená voda | 20 000 | 24 895 | 124,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 650 000 | 714 333 | 109,9 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 | 31 226 | 89,2 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 200 | 3 460 | 82,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 461 000 | 2 105 229 | 85,5 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 69 800 | 69 750 | 99,9 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 5 000 | 4 395 | 87,9 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 24 602 200 | 24 131 862 | 98,1 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 15 571 100 | 264 954 | 264 954 | 1,7 % |
| 2021 | Únor | 15 571 100 | 2 242 387 | 2 507 341 | 16,1 % |
| 2021 | Březen | 18 507 100 | 2 135 329 | 4 642 671 | 25,1 % |
| 2021 | Duben | 19 227 100 | 4 989 885 | 9 632 556 | 50,1 % |
| 2021 | Květen | 19 227 100 | 9 362 091 | 18 994 646 | 98,8 % |
| 2021 | Červen | 29 151 500 | 5 456 421 | 24 451 068 | 83,9 % |
| 2021 | Červenec | 29 151 500 | 929 408 | 25 380 476 | 87,1 % |
| 2021 | Srpen | 29 151 500 | 1 360 200 | 26 740 675 | 91,7 % |
| 2021 | Září | 29 151 500 | 197 792 | 26 938 468 | 92,4 % |
| 2021 | Říjen | 29 151 500 | 614 263 | 27 552 731 | 94,5 % |
| 2021 | Listopad | 28 951 500 | 387 447 | 27 940 178 | 96,5 % |
| 2021 | Prosinec | 28 901 500 | 172 640 | 28 112 818 | 97,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 261 500 | 261 282 | 99,9 % |
| 2012 | 2 155 900 | 2 135 265 | 99,0 % |
| 2013 | 2 198 500 | 2 197 715 | 100,0 % |
| 2014 | 5 315 700 | 5 314 499 | 100,0 % |
| 2015 | 110 394 100 | 110 392 241 | 100,0 % |
| 2016 | 5 939 600 | 5 880 599 | 99,0 % |
| 2017 | 3 028 100 | 2 969 294 | 98,1 % |
| 2018 | 9 674 300 | 9 088 343 | 93,9 % |
| 2019 | 10 125 800 | 9 365 633 | 92,5 % |
| 2020 | 19 868 600 | 19 804 092 | 99,7 % |
| 2021 | 28 901 500 | 28 112 818 | 97,3 % |
| 2022 | 4 238 700 | 3 488 786 | 82,3 % |
| 2023 | 4 410 900 | 3 237 216 | 73,4 % |
| 2024 | 7 090 800 | 6 109 937 | 86,2 % |
| 2025 | 7 093 400 | 4 918 029 | 69,3 % |