| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 511 700 Kč | 7,0 % | 2 511 722 Kč | 7,0 % | 100,0 % |
| Výdaje | 25 785 700 Kč | 48,2 % | 25 387 907 Kč | 50,3 % | 98,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 2 511 700 | 2 511 722 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 3 061 300 | 3 026 778 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 22 724 400 | 22 361 130 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 511 700 | 2 511 722 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 216 000 | 201 590 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 37 100 | 34 758 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 | 12 608 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 | 802 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 68 000 | 115 606 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 500 000 | 445 238 | ||
| 5151 | Studená voda | 20 000 | 24 895 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 650 000 | 714 333 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 200 | 3 460 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 550 000 | 1 473 488 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 22 724 400 | 22 361 130 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 2 000 000 | 71 582 | 71 582 | 14 161 300 | 252 492 | 252 492 |
| 2021 | Únor | 2 000 000 | 10 589 | 82 171 | 14 161 300 | 2 217 616 | 2 470 108 |
| 2021 | Březen | 2 000 000 | 79 083 | 161 254 | 15 061 300 | 2 046 454 | 4 516 562 |
| 2021 | Duben | 2 000 000 | 39 149 | 200 403 | 15 061 300 | 3 037 178 | 7 553 740 |
| 2021 | Květen | 2 000 000 | 3 240 | 203 643 | 15 061 300 | 9 235 682 | 16 789 423 |
| 2021 | Červen | 2 000 000 | 265 179 | 468 822 | 24 985 700 | 5 456 421 | 22 245 844 |
| 2021 | Červenec | 2 000 000 | 61 652 | 530 474 | 24 985 700 | 927 501 | 23 173 345 |
| 2021 | Srpen | 2 000 000 | 4 816 | 535 290 | 24 985 700 | 1 360 200 | 24 533 545 |
| 2021 | Září | 2 000 000 | 40 536 | 575 826 | 24 985 700 | 162 223 | 24 695 768 |
| 2021 | Říjen | 2 000 000 | 71 240 | 647 066 | 24 985 700 | 317 922 | 25 013 690 |
| 2021 | Listopad | 2 000 000 | 928 718 | 1 575 784 | 25 785 700 | 221 077 | 25 234 767 |
| 2021 | Prosinec | 2 511 700 | 935 938 | 2 511 722 | 25 785 700 | 153 140 | 25 387 907 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 45 800 | 45 725 | 99,8 % | 76 900 | 76 891 | 100,0 % |
| 2012 | 184 000 | 184 050 | 100,0 % | 229 000 | 228 684 | 99,9 % |
| 2013 | 188 800 | 188 887 | 100,0 % | 1 686 200 | 1 685 789 | 100,0 % |
| 2014 | 196 000 | 195 287 | 99,6 % | 2 609 500 | 2 609 330 | 100,0 % |
| 2015 | 1 396 300 | 1 396 240 | 100,0 % | 110 273 900 | 110 272 319 | 100,0 % |
| 2016 | 1 908 200 | 1 908 848 | 100,0 % | 2 317 200 | 2 311 130 | 99,7 % |
| 2017 | 1 814 700 | 1 814 715 | 100,0 % | 2 103 800 | 2 055 427 | 97,7 % |
| 2018 | 1 814 600 | 1 814 677 | 100,0 % | 1 925 700 | 1 897 716 | 98,5 % |
| 2019 | 2 351 400 | 2 351 425 | 100,0 % | 3 803 600 | 3 487 361 | 91,7 % |
| 2020 | 2 652 300 | 2 652 310 | 100,0 % | 19 400 100 | 19 371 763 | 99,9 % |
| 2021 | 2 511 700 | 2 511 722 | 100,0 % | 25 785 700 | 25 387 907 | 98,5 % |
| 2022 | 5 496 700 | 5 196 932 | 94,5 % | 2 937 200 | 2 908 119 | 99,0 % |
| 2023 | 3 852 000 | 3 852 055 | 100,0 % | 3 557 100 | 2 630 353 | 73,9 % |
| 2024 | 4 287 600 | 4 287 599 | 100,0 % | 3 241 100 | 3 001 666 | 92,6 % |
| 2025 | 4 280 000 | 1 420 844 | 33,2 % | 3 844 000 | 2 749 523 | 71,5 % |