| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 25 785 700 Kč | 48,2 % | 25 387 907 Kč | 50,3 % | 98,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 061 300 | 3 026 778 | 98,9 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 22 724 400 | 22 361 130 | 98,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 216 000 | 201 590 | 93,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 37 100 | 34 758 | 93,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 | 12 608 | 90,1 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 | 802 | 40,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 68 000 | 115 606 | 170,0 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 500 000 | 445 238 | 89,0 % |
| 5151 | Studená voda | 20 000 | 24 895 | 124,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 650 000 | 714 333 | 109,9 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 200 | 3 460 | 82,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 550 000 | 1 473 488 | 95,1 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 22 724 400 | 22 361 130 | 98,4 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 14 161 300 | 252 492 | 252 492 | 1,8 % |
| 2021 | Únor | 14 161 300 | 2 217 616 | 2 470 108 | 17,4 % |
| 2021 | Březen | 15 061 300 | 2 046 454 | 4 516 562 | 30,0 % |
| 2021 | Duben | 15 061 300 | 3 037 178 | 7 553 740 | 50,2 % |
| 2021 | Květen | 15 061 300 | 9 235 682 | 16 789 423 | 111,5 % |
| 2021 | Červen | 24 985 700 | 5 456 421 | 22 245 844 | 89,0 % |
| 2021 | Červenec | 24 985 700 | 927 501 | 23 173 345 | 92,7 % |
| 2021 | Srpen | 24 985 700 | 1 360 200 | 24 533 545 | 98,2 % |
| 2021 | Září | 24 985 700 | 162 223 | 24 695 768 | 98,8 % |
| 2021 | Říjen | 24 985 700 | 317 922 | 25 013 690 | 100,1 % |
| 2021 | Listopad | 25 785 700 | 221 077 | 25 234 767 | 97,9 % |
| 2021 | Prosinec | 25 785 700 | 153 140 | 25 387 907 | 98,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 76 900 | 76 891 | 100,0 % |
| 2012 | 229 000 | 228 684 | 99,9 % |
| 2013 | 1 686 200 | 1 685 789 | 100,0 % |
| 2014 | 2 609 500 | 2 609 330 | 100,0 % |
| 2015 | 110 273 900 | 110 272 319 | 100,0 % |
| 2016 | 2 317 200 | 2 311 130 | 99,7 % |
| 2017 | 2 103 800 | 2 055 427 | 97,7 % |
| 2018 | 1 925 700 | 1 897 716 | 98,5 % |
| 2019 | 3 803 600 | 3 487 361 | 91,7 % |
| 2020 | 19 400 100 | 19 371 763 | 99,9 % |
| 2021 | 25 785 700 | 25 387 907 | 98,5 % |
| 2022 | 2 937 200 | 2 908 119 | 99,0 % |
| 2023 | 3 557 100 | 2 630 353 | 73,9 % |
| 2024 | 3 241 100 | 3 001 666 | 92,6 % |
| 2025 | 3 844 000 | 2 749 523 | 71,5 % |