| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 19 797 000 Kč | 37,0 % | 18 463 816 Kč | 36,6 % | 93,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 125 600 | 793 835 | 70,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 68 100 | 56 800 | 83,4 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 281 400 | 196 878 | 70,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 101 400 | 71 440 | 70,5 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 | 14 094 | 176,2 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 500 | 2 467 | 70,5 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 | 9 816 | 98,2 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 341 800 | 346 117 | 101,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 239 400 | 284 330 | 118,8 % |
| 5151 | Studená voda | 13 000 | 12 292 | 94,6 % |
| 5153 | Plyn | 167 400 | 128 767 | 76,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 292 000 | 210 695 | 72,2 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 65 073 | 93,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 16 600 | 17 029 | 102,6 % |
| 5165 | Nájemné za půdu | 5 600 | 5 605 | 100,1 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 24 200 | 24 200 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 322 700 | 3 453 349 | 103,9 % |
| 5173 | Cestovné | 0 | 833 | |
| 5175 | Pohoštění | 47 500 | 46 616 | 98,1 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 600 | 6 552 | 99,3 % |
| 5194 | Věcné dary | 80 300 | 80 276 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 352 000 | 350 000 | 99,4 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 75 200 | 46 130 | 61,3 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 282 000 | 1 282 000 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 | 3 300 | 66,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | 200 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 11 800 | 15 053 | 127,6 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 24 500 | 24 420 | 99,7 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 109 000 | 108 900 | 99,9 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 803 000 | 6 905 612 | 88,5 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 561 600 | 1 553 337 | 99,5 % |
| 6130 | Pozemky | 47 800 | 47 800 | 100,0 % |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 2 300 000 | 2 300 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 22 015 100 | 504 786 | 504 786 | 2,3 % |
| 2021 | Únor | 22 015 100 | 743 806 | 1 248 592 | 5,7 % |
| 2021 | Březen | 22 092 300 | 578 675 | 1 827 267 | 8,3 % |
| 2021 | Duben | 22 194 200 | 1 243 219 | 3 070 485 | 13,8 % |
| 2021 | Květen | 22 244 200 | 536 952 | 3 607 438 | 16,2 % |
| 2021 | Červen | 22 808 000 | 843 290 | 4 450 727 | 19,5 % |
| 2021 | Červenec | 22 866 500 | 1 006 592 | 5 457 319 | 23,9 % |
| 2021 | Srpen | 24 746 700 | 7 312 532 | 12 769 851 | 51,6 % |
| 2021 | Září | 24 847 200 | 765 244 | 13 535 095 | 54,5 % |
| 2021 | Říjen | 24 847 200 | 2 584 975 | 16 120 070 | 64,9 % |
| 2021 | Listopad | 19 847 200 | 1 886 607 | 18 006 677 | 90,7 % |
| 2021 | Prosinec | 19 797 000 | 457 138 | 18 463 816 | 93,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4 480 900 | 4 475 630 | 99,9 % |
| 2012 | 4 772 800 | 4 769 148 | 99,9 % |
| 2013 | 9 135 300 | 9 106 330 | 99,7 % |
| 2014 | 3 952 200 | 3 943 284 | 99,8 % |
| 2015 | 16 241 700 | 16 234 913 | 100,0 % |
| 2016 | 8 757 500 | 8 555 118 | 97,7 % |
| 2017 | 5 995 100 | 5 340 468 | 89,1 % |
| 2018 | 8 553 900 | 8 334 530 | 97,4 % |
| 2019 | 12 071 300 | 8 624 210 | 71,4 % |
| 2020 | 13 090 000 | 12 422 642 | 94,9 % |
| 2021 | 19 797 000 | 18 463 816 | 93,3 % |
| 2022 | 28 988 000 | 18 073 131 | 62,3 % |
| 2023 | 89 245 300 | 85 327 309 | 95,6 % |
| 2024 | 79 004 800 | 77 099 100 | 97,6 % |
| 2025 | 47 982 200 | 23 692 678 | 49,4 % |