| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 28 988 000 Kč | 65,8 % | 18 073 131 Kč | 57,9 % | 62,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 131 000 | 1 139 855 | 100,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 76 800 | 70 800 | 92,2 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 249 000 | 282 194 | 113,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 98 200 | 102 403 | 104,3 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 | 8 221 | 82,2 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 | 1 458 | 29,2 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 9 553 | 95,5 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 311 600 | 227 661 | 73,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 471 000 | 313 805 | 66,6 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 19 000 | 14 595 | 76,8 % |
| 5153 | Plyn | 304 500 | 308 595 | 101,3 % |
| 5154 | Elektrická energie | 355 000 | 369 342 | 104,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 | 71 672 | 89,6 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 18 500 | 16 812 | 90,9 % |
| 5165 | Zemědělské pachtovné | 6 700 | 6 755 | 100,8 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 25 000 | 908 | 3,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 301 700 | 1 931 780 | 58,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 | 7 398 | 148,0 % |
| 5173 | Cestovné | 2 000 | 1 308 | 65,4 % |
| 5175 | Pohoštění | 47 600 | 55 136 | 115,8 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 | 6 859 | 98,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 70 000 | 66 965 | 95,7 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 504 000 | 504 000 | 100,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 74 000 | 73 977 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 190 000 | 1 189 950 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 4 000 | 4 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 162 | |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 4 000 | |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 3 263 | |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 | 296 450 | 59,3 % |
| 6121 | Stavby | 16 437 900 | 7 387 810 | 44,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 623 500 | 763 445 | 122,4 % |
| 6130 | Pozemky | 550 000 | 332 000 | 60,4 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 35 893 400 | 475 156 | 475 156 | 1,3 % |
| 2022 | Únor | 35 893 400 | 1 334 532 | 1 809 688 | 5,0 % |
| 2022 | Březen | 35 893 400 | 1 098 286 | 2 907 974 | 8,1 % |
| 2022 | Duben | 36 429 100 | 1 328 832 | 4 236 806 | 11,6 % |
| 2022 | Květen | 36 429 100 | 726 384 | 4 963 190 | 13,6 % |
| 2022 | Červen | 36 429 100 | 1 598 444 | 6 561 634 | 18,0 % |
| 2022 | Červenec | 36 429 100 | 410 794 | 6 972 428 | 19,1 % |
| 2022 | Srpen | 36 429 100 | 1 218 263 | 8 190 691 | 22,5 % |
| 2022 | Září | 37 056 500 | 529 310 | 8 720 001 | 23,5 % |
| 2022 | Říjen | 37 056 500 | 405 915 | 9 125 916 | 24,6 % |
| 2022 | Listopad | 40 192 500 | 5 463 833 | 14 589 749 | 36,3 % |
| 2022 | Prosinec | 28 988 000 | 3 483 382 | 18 073 131 | 62,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4 480 900 | 4 475 630 | 99,9 % |
| 2012 | 4 772 800 | 4 769 148 | 99,9 % |
| 2013 | 9 135 300 | 9 106 330 | 99,7 % |
| 2014 | 3 952 200 | 3 943 284 | 99,8 % |
| 2015 | 16 241 700 | 16 234 913 | 100,0 % |
| 2016 | 8 757 500 | 8 555 118 | 97,7 % |
| 2017 | 5 995 100 | 5 340 468 | 89,1 % |
| 2018 | 8 553 900 | 8 334 530 | 97,4 % |
| 2019 | 12 071 300 | 8 624 210 | 71,4 % |
| 2020 | 13 090 000 | 12 422 642 | 94,9 % |
| 2021 | 19 797 000 | 18 463 816 | 93,3 % |
| 2022 | 28 988 000 | 18 073 131 | 62,3 % |
| 2023 | 89 245 300 | 85 327 309 | 95,6 % |
| 2024 | 79 004 800 | 77 099 100 | 97,6 % |
| 2025 | 47 982 200 | 23 692 678 | 49,4 % |