| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 7 090 800 Kč | 7,1 % | 6 109 937 Kč | 6,5 % | 86,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 197 000 | 147 100 | 74,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 156 800 | 101 997 | 65,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 88 200 | 62 327 | 70,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 33 000 | 20 542 | 62,2 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 900 | 2 831 | 97,6 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 57 700 | 57 375 | 99,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 546 100 | 518 218 | 94,9 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 400 000 | 373 885 | 93,5 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 8 648 | 86,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 1 221 000 | 1 157 787 | 94,8 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 10 605 | 21,2 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 200 | 3 884 | 92,5 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 500 | 8 449 | 99,4 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 35 400 | 35 187 | 99,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 619 700 | 2 554 047 | 97,5 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 8 900 | 8 830 | 99,2 % |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 170 500 | 170 500 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 3 000 | 3 000 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 1 344 800 | 731 627 | 54,4 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 133 100 | 133 100 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 6 114 600 | 262 346 | 262 346 | 4,3 % |
| 2024 | Únor | 6 114 600 | 457 957 | 720 303 | 11,8 % |
| 2024 | Březen | 6 114 600 | 263 921 | 984 224 | 16,1 % |
| 2024 | Duben | 6 114 600 | 527 259 | 1 511 483 | 24,7 % |
| 2024 | Květen | 6 114 600 | 390 196 | 1 901 679 | 31,1 % |
| 2024 | Červen | 8 014 900 | 399 781 | 2 301 460 | 28,7 % |
| 2024 | Červenec | 8 014 900 | 323 469 | 2 624 929 | 32,8 % |
| 2024 | Srpen | 8 014 900 | 382 694 | 3 007 624 | 37,5 % |
| 2024 | Září | 8 088 500 | 238 430 | 3 246 053 | 40,1 % |
| 2024 | Říjen | 8 088 500 | 405 033 | 3 651 086 | 45,1 % |
| 2024 | Listopad | 8 101 600 | 250 923 | 3 902 009 | 48,2 % |
| 2024 | Prosinec | 7 090 800 | 2 207 928 | 6 109 937 | 86,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 261 500 | 261 282 | 99,9 % |
| 2012 | 2 155 900 | 2 135 265 | 99,0 % |
| 2013 | 2 198 500 | 2 197 715 | 100,0 % |
| 2014 | 5 315 700 | 5 314 499 | 100,0 % |
| 2015 | 110 394 100 | 110 392 241 | 100,0 % |
| 2016 | 5 939 600 | 5 880 599 | 99,0 % |
| 2017 | 3 028 100 | 2 969 294 | 98,1 % |
| 2018 | 9 674 300 | 9 088 343 | 93,9 % |
| 2019 | 10 125 800 | 9 365 633 | 92,5 % |
| 2020 | 19 868 600 | 19 804 092 | 99,7 % |
| 2021 | 28 901 500 | 28 112 818 | 97,3 % |
| 2022 | 4 238 700 | 3 488 786 | 82,3 % |
| 2023 | 4 410 900 | 3 237 216 | 73,4 % |
| 2024 | 7 090 800 | 6 109 937 | 86,2 % |