| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 79 004 800 Kč | 79,6 % | 77 099 100 Kč | 81,9 % | 97,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 606 200 | 1 580 308 | 98,4 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 572 300 | 514 481 | 89,9 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 410 300 | 404 213 | 98,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 300 | 146 684 | 97,6 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 25 500 | 12 901 | 50,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 41 600 | 19 067 | 45,8 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 17 100 | 17 043 | 99,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 484 200 | 2 470 852 | 99,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 418 640 | 2 220 938 | 91,8 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 816 000 | 1 797 236 | 99,0 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 37 900 | 35 616 | 94,0 % |
| 5153 | Plyn | 328 000 | 209 117 | 63,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 482 600 | 479 947 | 99,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 87 500 | 77 632 | 88,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 400 | 3 304 | 97,2 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 400 | 31 822 | 89,9 % |
| 5165 | Zemědělské pachtovné | 16 500 | 12 904 | 78,2 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 208 500 | 197 429 | 94,7 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 19 000 | 18 990 | 99,9 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 299 100 | 3 822 551 | 88,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 357 400 | 171 863 | 48,1 % |
| 5173 | Cestovné | 21 400 | 17 480 | 81,7 % |
| 5175 | Pohoštění | 274 360 | 237 235 | 86,5 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 900 | 7 827 | 99,1 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 114 400 | 94 594 | 82,7 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 915 000 | 915 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 18 000 | 16 000 | 88,9 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 229 500 | 229 500 | 100,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 105 800 | 105 725 | 99,9 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 523 500 | 4 522 839 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 300 | 300 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 500 | 459 | 91,8 % |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 100 | 100 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 273 000 | 235 950 | 86,4 % |
| 6121 | Stavby | 5 235 800 | 4 978 211 | 95,1 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 236 400 | 4 234 846 | 100,0 % |
| 6130 | Pozemky | 4 937 800 | 4 574 605 | 92,6 % |
| 6202 | Nákup majetkových podílů | 42 683 600 | 42 683 530 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 27 709 300 | 1 410 637 | 1 410 637 | 5,1 % |
| 2024 | Únor | 38 574 300 | 12 386 869 | 13 797 506 | 35,8 % |
| 2024 | Březen | 74 430 900 | 36 590 893 | 50 388 399 | 67,7 % |
| 2024 | Duben | 72 430 900 | 1 607 528 | 51 995 927 | 71,8 % |
| 2024 | Květen | 72 461 900 | 2 322 638 | 54 318 566 | 75,0 % |
| 2024 | Červen | 72 977 400 | 2 922 789 | 57 241 355 | 78,4 % |
| 2024 | Červenec | 72 977 400 | 2 102 301 | 59 343 656 | 81,3 % |
| 2024 | Srpen | 72 977 400 | 3 661 794 | 63 005 450 | 86,3 % |
| 2024 | Září | 73 487 500 | 4 907 933 | 67 913 384 | 92,4 % |
| 2024 | Říjen | 73 487 500 | 2 737 065 | 70 650 449 | 96,1 % |
| 2024 | Listopad | 75 243 500 | 2 312 157 | 72 962 606 | 97,0 % |
| 2024 | Prosinec | 79 004 800 | 4 136 494 | 77 099 100 | 97,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4 480 900 | 4 475 630 | 99,9 % |
| 2012 | 4 772 800 | 4 769 148 | 99,9 % |
| 2013 | 9 135 300 | 9 106 330 | 99,7 % |
| 2014 | 3 952 200 | 3 943 284 | 99,8 % |
| 2015 | 16 241 700 | 16 234 913 | 100,0 % |
| 2016 | 8 757 500 | 8 555 118 | 97,7 % |
| 2017 | 5 995 100 | 5 340 468 | 89,1 % |
| 2018 | 8 553 900 | 8 334 530 | 97,4 % |
| 2019 | 12 071 300 | 8 624 210 | 71,4 % |
| 2020 | 13 090 000 | 12 422 642 | 94,9 % |
| 2021 | 19 797 000 | 18 463 816 | 93,3 % |
| 2022 | 28 988 000 | 18 073 131 | 62,3 % |
| 2023 | 89 245 300 | 85 327 309 | 95,6 % |
| 2024 | 79 004 800 | 77 099 100 | 97,6 % |