| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 50 334 400 Kč | 50,7 % | 50 305 656 Kč | 53,4 % | 99,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 6 406 800 | 6 379 201 | 99,6 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 43 927 600 | 43 926 454 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 110 000 | 107 614 | 97,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 | 156 214 | 97,6 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 28 000 | 27 371 | 97,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 | 9 932 | 99,3 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 830 000 | 1 829 709 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 475 000 | 1 474 880 | 100,0 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 816 000 | 1 797 236 | 99,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 6 000 | 4 990 | 83,2 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 400 | 400 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 143 900 | 143 870 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 19 000 | 18 990 | 99,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 137 100 | 137 031 | 99,9 % |
| 5173 | Cestovné | 5 600 | 5 551 | 99,1 % |
| 5175 | Pohoštění | 26 800 | 26 795 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 639 000 | 638 619 | 99,9 % |
| 6121 | Stavby | 105 000 | 104 645 | 99,7 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 139 000 | 1 138 279 | 99,9 % |
| 6202 | Nákup majetkových podílů | 42 683 600 | 42 683 530 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 639 000 | 117 749 | 117 749 | 18,4 % |
| 2024 | Únor | 11 504 000 | 200 | 117 949 | 1,0 % |
| 2024 | Březen | 43 337 600 | 42 736 494 | 42 854 443 | 98,9 % |
| 2024 | Duben | 43 355 800 | 9 900 | 42 864 343 | 98,9 % |
| 2024 | Květen | 43 355 800 | 569 079 | 43 433 422 | 100,2 % |
| 2024 | Červen | 43 355 800 | 1 711 776 | 45 145 198 | 104,1 % |
| 2024 | Červenec | 43 355 800 | 235 973 | 45 381 172 | 104,7 % |
| 2024 | Srpen | 43 355 800 | 1 271 274 | 46 652 446 | 107,6 % |
| 2024 | Září | 48 256 900 | 828 089 | 47 480 535 | 98,4 % |
| 2024 | Říjen | 48 256 900 | 1 182 120 | 48 662 655 | 100,8 % |
| 2024 | Listopad | 49 752 900 | 1 034 710 | 49 697 365 | 99,9 % |
| 2024 | Prosinec | 50 334 400 | 608 290 | 50 305 656 | 99,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 196 000 | 1 064 844 | 89,0 % |
| 2024 | 50 334 400 | 50 305 656 | 99,9 % |