| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 172 600 Kč | 0,3 % | 162 803 Kč | 0,3 % | 94,3 % |
| Výdaje | 1 785 400 Kč | 1,8 % | 1 641 688 Kč | 1,7 % | 92,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 111 200 | 101 570 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 37 400 | 37 400 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 24 000 | 23 833 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 381 200 | 359 420 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 128 300 | 127 255 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 95 300 | 90 414 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 300 | 32 810 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 25 500 | 12 901 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 17 100 | 17 043 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 31 400 | 31 360 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 740 | 75 736 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 700 | 5 690 | ||
| 5153 | Plyn | 68 000 | 67 708 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 46 600 | 46 420 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 513 700 | 493 491 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 900 | 1 819 | ||
| 5173 | Cestovné | 3 700 | 1 195 | ||
| 5175 | Pohoštění | 204 560 | 167 833 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 114 400 | 94 594 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 18 000 | 16 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 93 300 | 10 350 | 10 350 | 1 546 500 | 92 610 | 92 610 |
| 2024 | Únor | 93 300 | 92 630 | 102 980 | 1 546 500 | 200 896 | 293 506 |
| 2024 | Březen | 147 200 | 10 650 | 113 630 | 1 581 300 | 134 272 | 427 778 |
| 2024 | Duben | 149 000 | 3 070 | 116 700 | 1 571 300 | 138 058 | 565 836 |
| 2024 | Květen | 149 000 | 5 130 | 121 830 | 1 571 300 | 68 280 | 634 117 |
| 2024 | Červen | 149 000 | 8 000 | 129 830 | 1 586 800 | 147 039 | 781 156 |
| 2024 | Červenec | 149 000 | 2 900 | 132 730 | 1 586 800 | 131 966 | 913 122 |
| 2024 | Srpen | 149 000 | 3 100 | 135 830 | 1 586 800 | 151 303 | 1 064 425 |
| 2024 | Září | 149 000 | 4 370 | 140 200 | 1 621 700 | 119 764 | 1 184 189 |
| 2024 | Říjen | 149 000 | 10 333 | 150 533 | 1 621 700 | 136 649 | 1 320 838 |
| 2024 | Listopad | 162 000 | 8 300 | 158 833 | 1 621 700 | 90 139 | 1 410 976 |
| 2024 | Prosinec | 172 600 | 3 970 | 162 803 | 1 785 400 | 230 712 | 1 641 688 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 126 300 | 126 265 | 100,0 % | 447 700 | 445 778 | 99,6 % |
| 2012 | 138 800 | 138 752 | 100,0 % | 562 200 | 560 849 | 99,8 % |
| 2013 | 198 500 | 198 896 | 100,2 % | 1 086 500 | 1 077 904 | 99,2 % |
| 2014 | 134 900 | 135 620 | 100,5 % | 518 600 | 514 667 | 99,2 % |
| 2015 | 121 000 | 120 938 | 99,9 % | 583 100 | 582 275 | 99,9 % |
| 2016 | 109 600 | 104 888 | 95,7 % | 617 200 | 601 875 | 97,5 % |
| 2017 | 52 000 | 50 740 | 97,6 % | 453 800 | 450 005 | 99,2 % |
| 2018 | 55 900 | 55 870 | 99,9 % | 781 100 | 779 058 | 99,7 % |
| 2019 | 76 900 | 78 764 | 102,4 % | 774 700 | 660 710 | 85,3 % |
| 2020 | 65 500 | 64 773 | 98,9 % | 979 900 | 888 965 | 90,7 % |
| 2021 | 65 100 | 62 115 | 95,4 % | 772 900 | 719 864 | 93,1 % |
| 2022 | 112 100 | 49 900 | 44,5 % | 1 230 100 | 1 107 954 | 90,1 % |
| 2023 | 50 700 | 40 730 | 80,3 % | 1 683 100 | 1 463 926 | 87,0 % |
| 2024 | 172 600 | 162 803 | 94,3 % | 1 785 400 | 1 641 688 | 92,0 % |