| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 785 400 Kč | 1,8 % | 1 641 688 Kč | 1,7 % | 92,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 381 200 | 359 420 | 94,3 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 128 300 | 127 255 | 99,2 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 95 300 | 90 414 | 94,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 300 | 32 810 | 95,7 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 25 500 | 12 901 | 50,6 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 17 100 | 17 043 | 99,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 31 400 | 31 360 | 99,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 740 | 75 736 | 88,3 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 700 | 5 690 | 99,8 % |
| 5153 | Plyn | 68 000 | 67 708 | 99,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 46 600 | 46 420 | 99,6 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 513 700 | 493 491 | 96,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 900 | 1 819 | 95,7 % |
| 5173 | Cestovné | 3 700 | 1 195 | 32,3 % |
| 5175 | Pohoštění | 204 560 | 167 833 | 82,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 114 400 | 94 594 | 82,7 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 18 000 | 16 000 | 88,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 1 546 500 | 92 610 | 92 610 | 6,0 % |
| 2024 | Únor | 1 546 500 | 200 896 | 293 506 | 19,0 % |
| 2024 | Březen | 1 581 300 | 134 272 | 427 778 | 27,1 % |
| 2024 | Duben | 1 571 300 | 138 058 | 565 836 | 36,0 % |
| 2024 | Květen | 1 571 300 | 68 280 | 634 117 | 40,4 % |
| 2024 | Červen | 1 586 800 | 147 039 | 781 156 | 49,2 % |
| 2024 | Červenec | 1 586 800 | 131 966 | 913 122 | 57,5 % |
| 2024 | Srpen | 1 586 800 | 151 303 | 1 064 425 | 67,1 % |
| 2024 | Září | 1 621 700 | 119 764 | 1 184 189 | 73,0 % |
| 2024 | Říjen | 1 621 700 | 136 649 | 1 320 838 | 81,4 % |
| 2024 | Listopad | 1 621 700 | 90 139 | 1 410 976 | 87,0 % |
| 2024 | Prosinec | 1 785 400 | 230 712 | 1 641 688 | 92,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 447 700 | 445 778 | 99,6 % |
| 2012 | 562 200 | 560 849 | 99,8 % |
| 2013 | 1 086 500 | 1 077 904 | 99,2 % |
| 2014 | 518 600 | 514 667 | 99,2 % |
| 2015 | 583 100 | 582 275 | 99,9 % |
| 2016 | 617 200 | 601 875 | 97,5 % |
| 2017 | 453 800 | 450 005 | 99,2 % |
| 2018 | 781 100 | 779 058 | 99,7 % |
| 2019 | 774 700 | 660 710 | 85,3 % |
| 2020 | 979 900 | 888 965 | 90,7 % |
| 2021 | 772 900 | 719 864 | 93,1 % |
| 2022 | 1 230 100 | 1 107 954 | 90,1 % |
| 2023 | 1 683 100 | 1 463 926 | 87,0 % |
| 2024 | 1 785 400 | 1 641 688 | 92,0 % |