| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 389 700 Kč | 1,4 % | 1 272 941 Kč | 1,4 % | 91,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 709 900 | 664 107 | 93,5 % | |
| 3399 | Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků | 679 800 | 608 834 | 89,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 381 200 | 359 420 | 94,3 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 500 | 42 455 | 99,9 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 95 300 | 90 414 | 94,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 300 | 32 810 | 95,7 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 | 2 433 | 16,2 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 31 400 | 31 360 | 99,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 440 | 75 515 | 88,4 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 700 | 5 690 | 99,8 % |
| 5153 | Plyn | 68 000 | 67 708 | 99,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 37 500 | 37 410 | 99,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 274 200 | 265 165 | 96,7 % |
| 5173 | Cestovné | 200 | 133 | 66,5 % |
| 5175 | Pohoštění | 204 560 | 167 833 | 82,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 114 400 | 94 594 | 82,7 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 1 291 000 | 80 891 | 80 891 | 6,3 % |
| 2024 | Únor | 1 267 000 | 177 519 | 258 410 | 20,4 % |
| 2024 | Březen | 1 267 000 | 89 967 | 348 378 | 27,5 % |
| 2024 | Duben | 1 257 000 | 130 906 | 479 284 | 38,1 % |
| 2024 | Květen | 1 257 000 | 61 580 | 540 864 | 43,0 % |
| 2024 | Červen | 1 272 000 | 98 257 | 639 121 | 50,2 % |
| 2024 | Červenec | 1 272 000 | 89 766 | 728 887 | 57,3 % |
| 2024 | Srpen | 1 272 000 | 143 103 | 871 990 | 68,6 % |
| 2024 | Září | 1 272 000 | 99 564 | 971 554 | 76,4 % |
| 2024 | Říjen | 1 272 000 | 83 334 | 1 054 888 | 82,9 % |
| 2024 | Listopad | 1 272 000 | 79 896 | 1 134 784 | 89,2 % |
| 2024 | Prosinec | 1 389 700 | 138 157 | 1 272 941 | 91,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 402 000 | 400 369 | 99,6 % |
| 2012 | 429 600 | 428 459 | 99,7 % |
| 2013 | 950 900 | 948 805 | 99,8 % |
| 2014 | 368 000 | 366 923 | 99,7 % |
| 2015 | 404 200 | 403 532 | 99,8 % |
| 2016 | 429 000 | 417 234 | 97,3 % |
| 2017 | 364 700 | 362 092 | 99,3 % |
| 2018 | 463 600 | 462 226 | 99,7 % |
| 2019 | 614 200 | 514 796 | 83,8 % |
| 2020 | 406 300 | 355 523 | 87,5 % |
| 2021 | 530 000 | 501 634 | 94,6 % |
| 2022 | 964 700 | 851 369 | 88,3 % |
| 2023 | 1 282 100 | 1 074 153 | 83,8 % |
| 2024 | 1 389 700 | 1 272 941 | 91,6 % |