| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 360 000 Kč | 0,6 % | 362 940 Kč | 0,6 % | 100,8 % |
| Výdaje | 1 858 600 Kč | 1,9 % | 1 423 671 Kč | 1,5 % | 76,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 360 000 | 362 940 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 713 700 | 1 376 804 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 144 900 | 46 867 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 360 000 | 362 940 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 605 000 | 604 404 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 108 000 | 69 464 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 152 000 | 151 572 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 000 | 55 004 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 21 300 | 21 232 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 96 000 | 65 564 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 19 200 | 19 164 | ||
| 5153 | Plyn | 250 000 | 136 202 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 | 118 039 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 136 200 | 136 160 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 100 000 | 2 000 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 44 900 | 44 867 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 300 000 | 35 900 | 35 900 | 2 393 000 | 88 263 | 88 263 |
| 2024 | Únor | 300 000 | 41 950 | 77 850 | 2 393 000 | 179 001 | 267 265 |
| 2024 | Březen | 300 000 | 55 200 | 133 050 | 2 393 000 | 79 708 | 346 973 |
| 2024 | Duben | 300 000 | 40 400 | 173 450 | 2 393 000 | 61 293 | 408 266 |
| 2024 | Květen | 300 000 | 14 000 | 187 450 | 2 393 000 | 110 222 | 518 488 |
| 2024 | Červen | 300 000 | 11 700 | 199 150 | 2 393 000 | 120 452 | 638 940 |
| 2024 | Červenec | 300 000 | 43 600 | 242 750 | 2 393 000 | 126 923 | 765 863 |
| 2024 | Srpen | 300 000 | -14 000 | 228 750 | 2 393 000 | 121 977 | 887 840 |
| 2024 | Září | 300 000 | 350 | 229 100 | 2 393 000 | 120 579 | 1 008 419 |
| 2024 | Říjen | 300 000 | 26 000 | 255 100 | 2 393 000 | 127 307 | 1 135 726 |
| 2024 | Listopad | 300 000 | 49 090 | 304 190 | 2 393 000 | 124 738 | 1 260 465 |
| 2024 | Prosinec | 360 000 | 58 750 | 362 940 | 1 858 600 | 163 206 | 1 423 671 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 149 600 | 149 557 | 100,0 % | 370 900 | 370 310 | 99,8 % |
| 2012 | 121 400 | 121 276 | 99,9 % | 396 800 | 396 346 | 99,9 % |
| 2013 | 130 300 | 128 622 | 98,7 % | 409 700 | 407 668 | 99,5 % |
| 2014 | 130 000 | 129 940 | 100,0 % | 377 000 | 375 040 | 99,5 % |
| 2015 | 117 300 | 117 275 | 100,0 % | 446 400 | 445 077 | 99,7 % |
| 2016 | 115 000 | 101 280 | 88,1 % | 426 800 | 425 826 | 99,8 % |
| 2017 | 114 400 | 114 087 | 99,7 % | 800 500 | 814 268 | 101,7 % |
| 2018 | 132 400 | 132 370 | 100,0 % | 590 500 | 589 911 | 99,9 % |
| 2019 | 159 500 | 159 550 | 100,0 % | 820 800 | 796 680 | 97,1 % |
| 2020 | 103 900 | 103 850 | 100,0 % | 478 200 | 452 809 | 94,7 % |
| 2021 | 71 800 | 71 800 | 100,0 % | 1 482 400 | 1 452 271 | 98,0 % |
| 2022 | 175 000 | 179 875 | 102,8 % | 1 145 000 | 843 700 | 73,7 % |
| 2023 | 269 000 | 268 990 | 100,0 % | 1 260 300 | 1 138 068 | 90,3 % |
| 2024 | 360 000 | 362 940 | 100,8 % | 1 858 600 | 1 423 671 | 76,6 % |