| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 858 600 Kč | 1,9 % | 1 423 671 Kč | 1,5 % | 76,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 713 700 | 1 376 804 | 80,3 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 144 900 | 46 867 | 32,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 605 000 | 604 404 | 99,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 108 000 | 69 464 | 64,3 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 152 000 | 151 572 | 99,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 000 | 55 004 | 98,2 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 21 300 | 21 232 | 99,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 96 000 | 65 564 | 68,3 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 19 200 | 19 164 | 99,8 % |
| 5153 | Plyn | 250 000 | 136 202 | 54,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 | 118 039 | 98,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 136 200 | 136 160 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 100 000 | 2 000 | 2,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 44 900 | 44 867 | 99,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 2 393 000 | 88 263 | 88 263 | 3,7 % |
| 2024 | Únor | 2 393 000 | 179 001 | 267 265 | 11,2 % |
| 2024 | Březen | 2 393 000 | 79 708 | 346 973 | 14,5 % |
| 2024 | Duben | 2 393 000 | 61 293 | 408 266 | 17,1 % |
| 2024 | Květen | 2 393 000 | 110 222 | 518 488 | 21,7 % |
| 2024 | Červen | 2 393 000 | 120 452 | 638 940 | 26,7 % |
| 2024 | Červenec | 2 393 000 | 126 923 | 765 863 | 32,0 % |
| 2024 | Srpen | 2 393 000 | 121 977 | 887 840 | 37,1 % |
| 2024 | Září | 2 393 000 | 120 579 | 1 008 419 | 42,1 % |
| 2024 | Říjen | 2 393 000 | 127 307 | 1 135 726 | 47,5 % |
| 2024 | Listopad | 2 393 000 | 124 738 | 1 260 465 | 52,7 % |
| 2024 | Prosinec | 1 858 600 | 163 206 | 1 423 671 | 76,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 370 900 | 370 310 | 99,8 % |
| 2012 | 396 800 | 396 346 | 99,9 % |
| 2013 | 409 700 | 407 668 | 99,5 % |
| 2014 | 377 000 | 375 040 | 99,5 % |
| 2015 | 446 400 | 445 077 | 99,7 % |
| 2016 | 426 800 | 425 826 | 99,8 % |
| 2017 | 800 500 | 814 268 | 101,7 % |
| 2018 | 590 500 | 589 911 | 99,9 % |
| 2019 | 820 800 | 796 680 | 97,1 % |
| 2020 | 478 200 | 452 809 | 94,7 % |
| 2021 | 1 482 400 | 1 452 271 | 98,0 % |
| 2022 | 1 145 000 | 843 700 | 73,7 % |
| 2023 | 1 260 300 | 1 138 068 | 90,3 % |
| 2024 | 1 858 600 | 1 423 671 | 76,6 % |