| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 817 400 Kč | 1,8 % | 1 712 544 Kč | 1,8 % | 94,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 817 400 | 1 712 544 | 94,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 510 000 | 508 870 | 99,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 176 000 | 161 548 | 91,8 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 135 000 | 134 856 | 99,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 | 48 938 | 97,9 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 600 | 1 570 | 98,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 151 800 | 151 729 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 | 201 515 | 80,6 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 81 500 | 72 642 | 89,1 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 500 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 347 000 | 346 378 | 99,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 | 74 780 | 74,8 % |
| 5173 | Cestovné | 11 000 | 9 717 | 88,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 1 200 000 | 81 760 | 81 760 | 6,8 % |
| 2024 | Únor | 1 200 000 | 69 987 | 151 747 | 12,6 % |
| 2024 | Březen | 1 200 000 | 103 152 | 254 899 | 21,2 % |
| 2024 | Duben | 1 200 000 | 175 103 | 430 001 | 35,8 % |
| 2024 | Květen | 1 200 000 | 116 997 | 546 999 | 45,6 % |
| 2024 | Červen | 1 200 000 | 245 929 | 792 927 | 66,1 % |
| 2024 | Červenec | 1 200 000 | 101 360 | 894 288 | 74,5 % |
| 2024 | Srpen | 1 200 000 | 200 644 | 1 094 932 | 91,2 % |
| 2024 | Září | 1 200 000 | 186 432 | 1 281 363 | 106,8 % |
| 2024 | Říjen | 1 200 000 | 171 149 | 1 452 513 | 121,0 % |
| 2024 | Listopad | 1 460 000 | 142 680 | 1 595 193 | 109,3 % |
| 2024 | Prosinec | 1 817 400 | 117 351 | 1 712 544 | 94,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 115 100 | 114 551 | 99,5 % |
| 2012 | 48 800 | 48 162 | 98,7 % |
| 2013 | 61 900 | 56 106 | 90,6 % |
| 2014 | 51 200 | 50 157 | 98,0 % |
| 2015 | 386 300 | 385 917 | 99,9 % |
| 2016 | 160 900 | 150 089 | 93,3 % |
| 2017 | 185 200 | 168 502 | 91,0 % |
| 2018 | 183 700 | 183 143 | 99,7 % |
| 2019 | 454 800 | 411 073 | 90,4 % |
| 2020 | 854 500 | 658 494 | 77,1 % |
| 2021 | 2 120 200 | 1 752 721 | 82,7 % |
| 2022 | 1 200 000 | 895 195 | 74,6 % |
| 2023 | 1 487 700 | 1 255 263 | 84,4 % |
| 2024 | 1 817 400 | 1 712 544 | 94,2 % |