| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 4 762 400 Kč | 5,8 % | 1 765 072 Kč | 3,8 % | 37,1 % |
| Výdaje | 7 093 400 Kč | 9,7 % | 4 918 029 Kč | 12,5 % | 69,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 311 300 | 1 390 572 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 171 100 | 94 500 | ||
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 280 000 | 280 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 650 000 | 441 649 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 105 000 | 4 726 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 162 500 | 110 758 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 58 500 | 40 190 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 107 000 | 131 374 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 424 000 | 313 496 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 400 000 | 242 591 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 16 873 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 320 000 | 1 061 585 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 14 081 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 | 4 552 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 500 | 8 449 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 6 000 | 7 188 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 136 300 | 1 727 414 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 211 000 | 210 540 | ||
| 5173 | Cestovné | 8 000 | 7 502 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 10 000 | 9 195 | ||
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 176 600 | 176 600 | ||
| 6121 | Stavby | 1 030 000 | 270 058 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 | 119 209 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 4 471 100 | 253 972 | 253 972 | 6 800 100 | 629 602 | 629 602 |
| 2025 | Únor | 4 471 100 | 100 781 | 354 753 | 6 800 100 | 338 451 | 968 054 |
| 2025 | Březen | 4 482 400 | 419 445 | 774 198 | 6 809 400 | 488 099 | 1 456 153 |
| 2025 | Duben | 4 482 400 | 118 846 | 893 044 | 6 809 400 | 520 352 | 1 976 505 |
| 2025 | Květen | 4 482 400 | 135 303 | 1 028 347 | 6 809 400 | 321 857 | 2 298 361 |
| 2025 | Červen | 4 762 400 | 392 272 | 1 420 619 | 6 817 400 | 606 996 | 2 905 357 |
| 2025 | Červenec | 4 762 400 | 164 889 | 1 585 508 | 6 817 400 | 554 664 | 3 460 022 |
| 2025 | Srpen | 4 762 400 | 112 164 | 1 697 672 | 6 817 400 | 1 096 160 | 4 556 182 |
| 2025 | Září | 4 762 400 | 67 400 | 1 765 072 | 7 093 400 | 361 848 | 4 918 029 |
| 2025 | Říjen | 4 762 400 | 0 | 1 765 072 | 7 093 400 | 0 | 4 918 029 |
| 2025 | Listopad | 4 762 400 | 0 | 1 765 072 | 7 093 400 | 0 | 4 918 029 |
| 2025 | Prosinec | 4 762 400 | 0 | 1 765 072 | 7 093 400 | 0 | 4 918 029 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 175 000 | 174 730 | 99,8 % | 261 500 | 261 282 | 99,9 % |
| 2012 | 246 400 | 246 408 | 100,0 % | 2 155 900 | 2 135 265 | 99,0 % |
| 2013 | 257 400 | 257 481 | 100,0 % | 2 198 500 | 2 197 715 | 100,0 % |
| 2014 | 270 800 | 270 117 | 99,7 % | 5 315 700 | 5 314 499 | 100,0 % |
| 2015 | 1 477 300 | 1 477 305 | 100,0 % | 110 394 100 | 110 392 241 | 100,0 % |
| 2016 | 1 998 600 | 1 999 249 | 100,0 % | 5 939 600 | 5 880 599 | 99,0 % |
| 2017 | 1 814 700 | 1 814 715 | 100,0 % | 3 028 100 | 2 969 294 | 98,1 % |
| 2018 | 2 114 600 | 2 114 677 | 100,0 % | 9 674 300 | 9 088 343 | 93,9 % |
| 2019 | 2 713 400 | 2 713 425 | 100,0 % | 10 125 800 | 9 365 633 | 92,5 % |
| 2020 | 2 718 300 | 2 716 810 | 99,9 % | 19 868 600 | 19 804 092 | 99,7 % |
| 2021 | 2 681 800 | 2 681 893 | 100,0 % | 28 901 500 | 28 112 818 | 97,3 % |
| 2022 | 5 646 800 | 5 347 416 | 94,7 % | 4 238 700 | 3 488 786 | 82,3 % |
| 2023 | 4 011 100 | 4 006 914 | 99,9 % | 4 410 900 | 3 237 216 | 73,4 % |
| 2024 | 4 543 200 | 4 535 188 | 99,8 % | 7 090 800 | 6 109 937 | 86,2 % |
| 2025 | 4 762 400 | 1 765 072 | 37,1 % | 7 093 400 | 4 918 029 | 69,3 % |