| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 19 223 000 Kč | 23,4 % | 3 244 944 Kč | 7,0 % | 16,9 % |
| Výdaje | 47 982 200 Kč | 65,8 % | 23 692 678 Kč | 60,4 % | 49,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 000 000 | 681 709 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000 | 1 325 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 55 500 | 57 935 | ||
| 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 268 000 | 267 370 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 38 500 | 33 002 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 540 000 | 389 210 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 97 500 | 97 139 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 1 710 000 | 1 705 000 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 12 500 | 12 254 | ||
| 3202 | Příjem z prodeje majetkových podílů | 13 500 000 | 0 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 920 000 | 1 941 166 | ||
| 5019 | Ostatní platy | 4 500 | 4 197 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 741 300 | 483 207 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 732 500 | 481 036 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 264 700 | 175 417 | ||
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 500 | 1 419 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 500 | 10 714 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 | 15 304 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 17 000 | 10 392 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 720 000 | 565 679 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 036 200 | 863 566 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 2 264 000 | 1 626 675 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 55 000 | 25 907 | ||
| 5153 | Plyn | 298 000 | 275 603 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 523 000 | 317 943 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 41 497 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 14 000 | 5 499 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 34 000 | 29 807 | ||
| 5165 | Zemědělské pachtovné | 28 000 | 12 904 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 329 000 | 293 138 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 284 200 | 3 368 363 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 | 253 265 | ||
| 5173 | Cestovné | 33 500 | 25 607 | ||
| 5175 | Pohoštění | 98 500 | 99 976 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 200 | 8 151 | ||
| 5189 | Vratky jistot | 0 | 6 608 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 53 000 | 61 304 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 320 000 | 645 261 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 500 000 | 500 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 18 000 | 24 000 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 3 813 000 | 3 812 964 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 011 400 | 1 011 056 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 400 | 359 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 272 600 | 36 300 | ||
| 6121 | Stavby | 14 000 000 | 243 397 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 423 000 | 1 381 797 | ||
| 6130 | Pozemky | 3 200 | 3 200 | ||
| 6202 | Nákup majetkových podílů | 100 000 | 100 000 | ||
| 6422 | Investiční půjčené prostředky spolkům | 0 | 430 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 5 095 000 | 71 575 | 71 575 | 42 904 600 | 2 095 264 | 2 095 264 |
| 2025 | Únor | 5 095 000 | 126 052 | 197 627 | 42 904 600 | 845 556 | 2 940 820 |
| 2025 | Březen | 5 229 000 | 368 329 | 565 956 | 42 959 600 | 2 930 995 | 5 871 815 |
| 2025 | Duben | 5 239 000 | 63 572 | 629 528 | 44 659 000 | 5 011 309 | 10 883 124 |
| 2025 | Květen | 5 239 000 | 65 617 | 695 145 | 44 659 000 | 2 855 087 | 13 738 211 |
| 2025 | Červen | 5 384 500 | 248 628 | 943 773 | 46 206 400 | 1 561 698 | 15 299 910 |
| 2025 | Červenec | 5 384 500 | 2 037 121 | 2 980 894 | 46 206 400 | 1 457 827 | 16 757 736 |
| 2025 | Srpen | 5 384 500 | 27 944 | 3 008 838 | 46 206 400 | 3 808 262 | 20 565 998 |
| 2025 | Září | 19 223 000 | 236 106 | 3 244 944 | 47 982 200 | 3 126 681 | 23 692 678 |
| 2025 | Říjen | 19 223 000 | 0 | 3 244 944 | 47 982 200 | 0 | 23 692 678 |
| 2025 | Listopad | 19 223 000 | 0 | 3 244 944 | 47 982 200 | 0 | 23 692 678 |
| 2025 | Prosinec | 19 223 000 | 0 | 3 244 944 | 47 982 200 | 0 | 23 692 678 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 308 700 | 3 286 231 | 99,3 % | 4 480 900 | 4 475 630 | 99,9 % |
| 2012 | 1 056 800 | 1 056 575 | 100,0 % | 4 772 800 | 4 769 148 | 99,9 % |
| 2013 | 2 003 800 | 2 001 725 | 99,9 % | 9 135 300 | 9 106 330 | 99,7 % |
| 2014 | 3 493 300 | 3 491 768 | 100,0 % | 3 952 200 | 3 943 284 | 99,8 % |
| 2015 | 3 348 100 | 3 347 382 | 100,0 % | 16 241 700 | 16 234 913 | 100,0 % |
| 2016 | 9 173 800 | 9 711 551 | 105,9 % | 8 757 500 | 8 555 118 | 97,7 % |
| 2017 | 5 665 300 | 5 677 252 | 100,2 % | 5 995 100 | 5 340 468 | 89,1 % |
| 2018 | 743 600 | 708 550 | 95,3 % | 8 553 900 | 8 334 530 | 97,4 % |
| 2019 | 1 190 000 | 1 114 206 | 93,6 % | 12 071 300 | 8 624 210 | 71,4 % |
| 2020 | 2 089 200 | 2 059 717 | 98,6 % | 13 090 000 | 12 422 642 | 94,9 % |
| 2021 | 1 149 200 | 1 120 012 | 97,5 % | 19 797 000 | 18 463 816 | 93,3 % |
| 2022 | 7 799 600 | 7 742 060 | 99,3 % | 28 988 000 | 18 073 131 | 62,3 % |
| 2023 | 4 171 200 | 4 134 144 | 99,1 % | 89 245 300 | 85 327 309 | 95,6 % |
| 2024 | 6 197 900 | 4 758 975 | 76,8 % | 79 004 800 | 77 099 100 | 97,6 % |
| 2025 | 19 223 000 | 3 244 944 | 16,9 % | 47 982 200 | 23 692 678 | 49,4 % |