| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 13 500 000 Kč | 16,4 % | 0 Kč | 0,0 % | 0,0 % |
| Výdaje | 3 126 000 Kč | 4,3 % | 2 357 506 Kč | 6,0 % | 75,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kapitálové příjmy | 13 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 2 924 000 | 2 156 016 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 202 000 | 201 490 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 3202 | Příjem z prodeje majetkových podílů | 13 500 000 | 0 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 290 000 | 214 065 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 81 000 | 80 883 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 75 000 | 52 793 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 28 000 | 19 159 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 500 | 35 303 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 19 592 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 2 264 000 | 1 626 675 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 | 3 321 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 | 94 957 | ||
| 5173 | Cestovné | 10 000 | 8 793 | ||
| 5175 | Pohoštění | 500 | 476 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 102 000 | 101 490 | ||
| 6202 | Nákup majetkových podílů | 100 000 | 100 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 0 | 0 | 0 | 2 264 000 | 309 625 | 309 625 |
| 2025 | Únor | 0 | 0 | 0 | 2 264 000 | 306 360 | 615 986 |
| 2025 | Březen | 0 | 0 | 0 | 2 264 000 | 374 961 | 990 947 |
| 2025 | Duben | 0 | 0 | 0 | 2 264 000 | 247 426 | 1 238 372 |
| 2025 | Květen | 0 | 0 | 0 | 2 264 000 | 240 514 | 1 478 886 |
| 2025 | Červen | 0 | 0 | 0 | 2 628 500 | 139 895 | 1 618 781 |
| 2025 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 2 628 500 | 256 661 | 1 875 442 |
| 2025 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 2 628 500 | 259 908 | 2 135 349 |
| 2025 | Září | 13 500 000 | 0 | 0 | 3 126 000 | 222 157 | 2 357 506 |
| 2025 | Říjen | 13 500 000 | 0 | 0 | 3 126 000 | 0 | 2 357 506 |
| 2025 | Listopad | 13 500 000 | 0 | 0 | 3 126 000 | 0 | 2 357 506 |
| 2025 | Prosinec | 13 500 000 | 0 | 0 | 3 126 000 | 0 | 2 357 506 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1 196 000 | 1 064 844 | 89,0 % | |
| 2024 | 0 | 0 | 50 334 400 | 50 305 656 | 99,9 % | |
| 2025 | 13 500 000 | 0 | 0,0 % | 3 126 000 | 2 357 506 | 75,4 % |