| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 050 500 Kč | 4,2 % | 1 925 555 Kč | 4,9 % | 63,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 480 000 | 262 410 | 54,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 215 300 | 158 255 | 73,5 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 120 000 | 65 808 | 54,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 43 200 | 23 882 | 55,3 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 500 | 10 714 | 102,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 17 000 | 10 392 | 61,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 399 500 | 292 354 | 73,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 92 000 | 104 925 | 114,0 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 6 062 | 60,6 % |
| 5153 | Plyn | 88 000 | 87 410 | 99,3 % |
| 5154 | Elektrická energie | 58 000 | 42 086 | 72,6 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 875 500 | 246 372 | 28,1 % |
| 5173 | Cestovné | 3 500 | 2 335 | 66,7 % |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 | 42 337 | 105,8 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 0 | |
| 5189 | Vratky jistot | 0 | 6 608 | |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 | 39 604 | 132,0 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 500 000 | 500 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 18 000 | 24 000 | 133,3 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 40 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 2 835 500 | 66 364 | 66 364 | 2,3 % |
| 2025 | Únor | 2 835 500 | 114 173 | 180 538 | 6,4 % |
| 2025 | Březen | 2 875 500 | 698 382 | 878 919 | 30,6 % |
| 2025 | Duben | 2 875 500 | 192 698 | 1 071 617 | 37,3 % |
| 2025 | Květen | 2 875 500 | 159 144 | 1 230 761 | 42,8 % |
| 2025 | Červen | 2 950 500 | 201 652 | 1 432 413 | 48,5 % |
| 2025 | Červenec | 2 950 500 | 115 352 | 1 547 765 | 52,5 % |
| 2025 | Srpen | 2 950 500 | 85 153 | 1 632 918 | 55,3 % |
| 2025 | Září | 3 050 500 | 292 637 | 1 925 555 | 63,1 % |
| 2025 | Říjen | 3 050 500 | 0 | 1 925 555 | 63,1 % |
| 2025 | Listopad | 3 050 500 | 0 | 1 925 555 | 63,1 % |
| 2025 | Prosinec | 3 050 500 | 0 | 1 925 555 | 63,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 447 700 | 445 778 | 99,6 % |
| 2012 | 562 200 | 560 849 | 99,8 % |
| 2013 | 1 086 500 | 1 077 904 | 99,2 % |
| 2014 | 518 600 | 514 667 | 99,2 % |
| 2015 | 583 100 | 582 275 | 99,9 % |
| 2016 | 617 200 | 601 875 | 97,5 % |
| 2017 | 453 800 | 450 005 | 99,2 % |
| 2018 | 781 100 | 779 058 | 99,7 % |
| 2019 | 774 700 | 660 710 | 85,3 % |
| 2020 | 979 900 | 888 965 | 90,7 % |
| 2021 | 772 900 | 719 864 | 93,1 % |
| 2022 | 1 230 100 | 1 107 954 | 90,1 % |
| 2023 | 1 683 100 | 1 463 926 | 87,0 % |
| 2024 | 1 785 400 | 1 641 688 | 92,0 % |
| 2025 | 3 050 500 | 1 925 555 | 63,1 % |