| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 442 000 Kč | 7,5 % | 4 529 994 Kč | 11,5 % | 83,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 4 161 000 | 3 249 687 | 78,1 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 281 000 | 1 280 307 | 99,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 800 000 | 1 260 153 | 70,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 | 82 898 | 55,3 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 450 000 | 310 969 | 69,1 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 162 000 | 112 849 | 69,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 140 000 | 137 480 | 98,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 450 000 | 340 535 | 75,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 41 497 | 41,5 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 | 438 | 11,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 19 000 | 18 360 | 96,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 766 000 | 768 390 | 100,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 | 161 639 | 161,6 % |
| 5173 | Cestovné | 20 000 | 14 479 | 72,4 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 281 000 | 1 280 307 | 99,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 4 662 000 | 319 748 | 319 748 | 6,9 % |
| 2025 | Únor | 4 662 000 | 193 620 | 513 368 | 11,0 % |
| 2025 | Březen | 4 662 000 | 429 446 | 942 814 | 20,2 % |
| 2025 | Duben | 5 442 000 | 423 170 | 1 365 984 | 25,1 % |
| 2025 | Květen | 5 442 000 | 260 137 | 1 626 121 | 29,9 % |
| 2025 | Červen | 5 442 000 | 458 740 | 2 084 861 | 38,3 % |
| 2025 | Červenec | 5 442 000 | 329 254 | 2 414 115 | 44,4 % |
| 2025 | Srpen | 5 442 000 | 1 721 401 | 4 135 516 | 76,0 % |
| 2025 | Září | 5 442 000 | 394 478 | 4 529 994 | 83,2 % |
| 2025 | Říjen | 5 442 000 | 0 | 4 529 994 | 83,2 % |
| 2025 | Listopad | 5 442 000 | 0 | 4 529 994 | 83,2 % |
| 2025 | Prosinec | 5 442 000 | 0 | 4 529 994 | 83,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 115 100 | 114 551 | 99,5 % |
| 2012 | 48 800 | 48 162 | 98,7 % |
| 2013 | 61 900 | 56 106 | 90,6 % |
| 2014 | 51 200 | 50 157 | 98,0 % |
| 2015 | 386 300 | 385 917 | 99,9 % |
| 2016 | 160 900 | 150 089 | 93,3 % |
| 2017 | 185 200 | 168 502 | 91,0 % |
| 2018 | 183 700 | 183 143 | 99,7 % |
| 2019 | 454 800 | 411 073 | 90,4 % |
| 2020 | 854 500 | 658 494 | 77,1 % |
| 2021 | 2 120 200 | 1 752 721 | 82,7 % |
| 2022 | 1 200 000 | 895 195 | 74,6 % |
| 2023 | 1 487 700 | 1 255 263 | 84,4 % |
| 2024 | 1 817 400 | 1 712 544 | 94,2 % |
| 2025 | 5 442 000 | 4 529 994 | 83,2 % |